2023年度黑水县公共就业和人才交流服务局部门预算编制说明

目录

第一部分基本职能职责3

一、部门职能简介3

二、2021年重点工作3

第二部分部门预算单位构成6

第三部分收支预算情况说明6

一、收入预算情况6

第四部分财政拨款收支预算情况说明7

第五部分一般公共预算当年拨款情况说明7

二、一般公共预算当年拨款结构情况7

三、一般公共预算当年拨款具体使用情况7

第六部分一般公共预算基本支出情况说明8

第七部分“三公”经费财政拨款预算安排情况说明9

第八部分政府基金预算支出情况说明9

第九部分其他重要事项的情况说明9

一、机关运行经费9

二、政府采购情况9

三、国有资产占有使用情况10

四、绩效目标情况10

第十部分名词解释11

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介

黑水县公共就业和人才交流服务管理局，为人力资源和社会保障局直属副科级全额拨款的事业机构，属独立核算单位，内设办公室、失保股、就业训练和劳务开发股、职业指导股四个股室，主要负责全县机关企、事业单位失业保险金的收缴发放、技能培训、劳务输出、职业指导，职业介绍以及开展公共就业服务等工作。

（二）2023年重点工作 

完成城镇新增就业450人，城镇登记失业率控制在3.8%以内，完成创业担保贷款力争200万元，抓好重点群体就业创业工作，落实各项就业补贴、稳就业15条措施，实施援企稳岗政策，统筹用好就业创业补助资金帮助企业特别是中小企业渡过难关。开展各类职业技能培训（就业技能培训、创业培训、劳务品牌培训），全年计划培训28期1100人，其中：劳务品牌培训6期290人，培训内容为乡村旅游、中式烹饪、返乡农民工创业培训等；创业培训1期30人；就业技能培训19期680人，培训内容为驾驶、挖掘机等；就业务工基本知识培训2期100人。确保有意愿接受培训的劳动力至少掌握一门实用技能，增强就业能力。

二、部门预算单位构成 

本单位总编制12名，其中：参公事业编制11名，工勤1名。年末在职人员总数12人，其中：参公人员11人，工勤人员1名。  黑水县就业局下属二级预算单位0个。  

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2341930.01元，事业收入0元，其他收入0元，上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出0元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出1987001.06元，卫生健康支出153156.75元，住房保障支出201772.20元。本单位2023年收支总预算2341930.01元,较2022年收支预算总数1985199.83元增加356730.18元。增长17.97%，增长主要原因1是本年基础性绩效纳入预算，2是工资上涨人员经费增加。

（一）收入预算情况 

本单位2023年收入预算2341930.01元，其中：一般公共预算拨款收入2341930.01元，占总收入的100%；事业收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。 

（二）支出预算情况 

本单位2023年支出预算2341930.01元，其中：一般公共预算拨款支出2341930.01元，占100%；事业支出0元，占总收入的0%；其他支出0元，占总收入的0%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

本单位本年财政拨款收入总预算2341930.01元,较2022年财政拨款收入总预算1985199.83元增加356730.18元。增长17.97%，增长主要原因1是本年基础性绩效纳入预算，2是工资上涨人员经费增加。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

本单位2023年一般公共预算当年拨款2341930.01元，较2022年预算数1985199.83元增加356730.18元增长17.97%，增长主要原因1是本年基础性绩效纳入预算，2是工资上涨，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2023年预算总支出2341930.01元，其中社会保障和就业支出1987001.06元，占总支出84.84%；卫生健康支出153156.75元，占总支出6.54%；住房保障支出201772.20元，占占总支出8.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.一般公共服务支出2023年预算数2341930.01元，主要用于社会保障和就业支出1987001.06元，卫生健康支出153156.75元，住房保障支出201772.20元。

2.按本单位的实际功能科目：

（1）社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（01项）:2023年预算数为1583456.66元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。    

（2）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2023年预算数为269029.6万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险缴费支出。 

（3）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2023年预算数为134514.80元，主要用于：本单位为在职职工缴纳职业年金支出。 

（4）医疗卫生支出（210类）行政单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2023年预算数为117700.45元，主要用于：财政集中安排的本单位基本医疗保险缴费经费。

（5）医疗卫生支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2023年预算数为35456.3元，主要用于：财政集中安排的本单位公务员医疗补助保险缴费经费。

（6）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2023年预算数为201772.20元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

 黑水县公共就业和人才交流服务局2023年一般公共预算基本支出2341930.01元，其中：

301人员经费2049901.01万元，主要包括：30101基本工资471948.00元、30102津贴补贴588564.00元、30103奖金208959元、30110职工基本医疗保险缴费117700.45元、30111公务员医疗补助缴费35456.3元、3011201失业保险1001.09元、3011202工伤保险3362.88元、3011203残疾人就业保障金17601.69元、30108机关事业单位基本养老保险缴费269029.60元、30109职业年金缴费134514.80元、3011301住房公积金201772.20元。

303其他对个人和家庭的补助支出16520元。

302公用经费275500元，主要包括：办公费128500元、水费800元、电费10000元、邮电费19000元、差旅费49500万元、维修（护）费0元、培训费3600元、公务接待费：1600元、劳务费15000元、公务用车运行维护费47500元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

来本单位2023年“三公”经费财政拨款预算数49100元，其中：因公出国（境）经费0元，增加0元，增长0%;公务接待费1600元，减少400元，减少20%;公务用车购置及运行维护费47500元(其中其他交通费0万元公务用车购置费0万元)，增加47500元，增长100%，增长原因是2022年因无车编，故未预算公务用车运行维护费。 

八、政府性基金预算支出情况说明 

 本单位2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费    

本单位2023年机关运行经费财政拨款预算为275500元较2022年预算277000元相比减少1500元，减少0.5%。    

（二）政府采购情况    

2023年本单位安排政府采购预算0万元。    

（三）国有资产占有使用情况    

2022年底年末资产原值323937.47元。 截至2022年12月31日，黑水县公共就业和人才交流服务局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况    

预算支出在保障本局工作运转、履行职能职责上整体情况良好。2023年预算编制精确、科学合理。一是经费收支有力的推动各股室工作的有效开展，按时按量推动目标任务高效完成。其中人员经费2066430.01元保障了在职职工12人的工资及五险等费用，保障了13名职工（含1名退休人员）的正常体检费，保障了1名遗属的生活补贴；二是公用经费275500元有力的保障了办公设备购置等项目所需，推动了各类就业政策的实行，提高了就业工作的规范化、信息化水平，保障了本单位1辆公务用车的运行维护费。

十、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。    

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。    

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。    

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。   

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。   

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。   

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹   

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出  

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十七）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年预算公开表（包含）

表1.部门收支总表

     表1-1.部门收入总表

     表1-2.部门支出总表

     表2.财政拨款收支预算总表

         表2-1.财政拨款支出预算表-按政府经济科目分类

表3.一般公共预算支出表

     表3-1.一般公共预算基本支出预算表

     表3-2.一般公共预算项目支出预算表

     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

     表4.政府性基金支出预算表

     表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

     表5.国有资本经营支出预算表

        2023年部门预算项目绩效目标表

        部门整体支出绩效目标申报表

附件2：2023年部门预算公开参考样表