黑水县就业服务中心2026年部门预算编制说明

 目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2026年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介

黑水县就业服务中心，为人力资源和社会保障局直属副科级全额拨款的事业机构，属独立核算单位，内设办公室、失业保险股、就业训练和农劳开发股、职业指导和大中专毕业生工作股四个股室，主要负责全县机关企业、事业单位失业保险金的收缴发放、技能培训、劳务输出、职业指导，职业介绍以及开展公共就业服务等工作。

（二）2026年重点工作 

一是开展就业服务活动，强化有组织劳务输出。计划举办专场招聘会1场，提供春风行动包车包机服务1批。二是开发公益性岗位，扩大就业岗位供给。合理开发城镇公益性岗位和乡村公益性岗位2类公益性岗位，全面落实公益性岗位补贴，增加工资收入。三是落实创业扶持政策，支持创业带动就业。全年计划发放创业补贴10万元，资金来源为就业创业专项资金；落实创业担保贷款200万元。四是培育“家门口”就业工坊，吸纳老百姓就近就业。进一步加强对家门口工坊运营企业的就业帮扶和政策扶持，鼓励家门口就业工坊吸纳老百姓就近就业，落实工价补贴政策。五是实施分类职业技能培训计划。计划举办登山向导、户外领队、电商直播、大学生能力提升等技能培训班，全年计划培训500人。六是培育特色劳务品牌。继续打造“措曲人”系列特色劳务品牌，培育措曲人户外运动系列劳务品牌。七是聚焦大中专毕业生动态清零。建立动态跟踪帮扶机制，落实15个乡镇包联制度和全县统筹招聘制度，落实1311服务。八是开展就业困难群体政策帮扶。全面落实社保补贴政策和社保补贴扩大政策，为10名符合条件的就业困难人员发放灵活就业社保补贴12万元，为3-5家符合条件的企业发放社保补贴、岗位补贴16万元。

二、部门预算单位构成 

本单位总编制12名，其中：参公事业编制12名。2025年末在职人员总数9人，其中：参公人员9名。黑水县就业中心下属二级预算单位0个。  

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入211.70万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出184.74万元，卫生健康支出11.77万元，住房保障支出15.19万元。本单位2026年收支总预算211.70元，较2025年收支预算总数187.82万元增加23.88万元。增加率12.71%，增加主要原因一是2026年增加2万元促进就业专项工作经费；二是工资调整。

（一）收入预算情况 

本单位2026年收入预算211.70万元，其中：一般公共预算拨款收入211.70万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。 

（二）支出预算情况 

本单位2026年支出预算211.70万元，其中：一般公共预算拨款支出211.70万元，占总支出的100%；事业支出0万元，占总支出的0%；其他支出0万元，占总支出的0%。 

四、财政拨款收支预算情况说明 

本单位2026年财政拨款收入总预算211.70万元，较2025年收支预算总数187.82万元增加增加23.88万元。增加率12.71%，增加主要原因一是2026年增加2万元促进就业专项工作经费；二是工资调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

本单位2026年财政拨款收入总预算211.70万元，较2025年收支预算总数187.82万元增加23.88万元。增加率12.71%，增加主要原因一是2026年增加2万元促进就业专项工作经费；二是工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2026年本单位一般公共预算当年拨款211.70万元，其中：社会保障和就业支出184.74万元，占比87.26%；卫生健康支出11.77万元，占比5.56%；住房保障支出15.19万元，占比7.18%；。按资金来源分析：其中财政拨款支出211.70万元。按支出性质分析：基本支出209.70万元，占比99%；项目支出2万元，占比1%。按支出经济分类：工资福利支出184.19万元，占比87%，商品和服务支出25.23万元，占比11.92%，对个人和家庭的补助2.28万元，占比1.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.一般公共预算支出2026年预算数211.70万元，主要用于社会保障和就业支出184.74万元；卫生健康支出11.77万元；住房保障支出15.19万元。

2.按本单位的实际功能科目：

（1）社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（01项）：2026年预算数为152.36万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（2）社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）其他人力资源和社会保障管理事务（99项）：2026年预算数为2万元，主要用于：促进就业专项工作经费。

（3）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2026年预算数为20.26万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险缴费支出。 

（4）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2026年预算数为10.13万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳职业年金支出。

（5）医疗卫生支出（210类）行政单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2026年预算数8.86万元，主要用于：财政集中安排的本单位基本医疗保险缴费经费。

（6）医疗卫生支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2026年预算数2.90万元，主要用于：财政集中安排的本单位公务员医疗补助保险缴费经费。

（7）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2026年预算数15.19万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

 黑水县就业服务中心2026年一般公共预算基本支出209.70万元，其中：

301人员经费184.19万元，主要包括：30101基本工资37.13万元、30102津贴补贴45.93万元、30103奖金43.53万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费20.26万元、30109职业年金缴费10.13万元、30110职工基本医疗保险缴费8.86万元、30111公务员医疗补助缴费2.90万元、3011202工伤保险0.25万元、3011301住房公积金15.19万元。

302公用经费23.23万元，主要包括：办公费9.05万元、水费0.10万元、电费1.20万元、邮电费1.74万元、差旅费4.75万元、福利费0万元、培训费0万元、公务接待费0.16万元、公务用车运行维护费4.75万元、其他商品和服务支出（残疾人保障金）1.48万元。

303其他对个人和家庭的补助支出2.27万元。3030501遗属生活补助0.88万元、3030701体检费1.39万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

本单位2026年“三公”经费财政拨款预算数4.91万元，其中：因公出国（境）经费0万元，增加0万元，增长0%；公务接待费0.16万元，与2025年持平；公务用车购置及运行维护费4.75万元（其中其他交通费0万元公务用车购置费0万元），与2025年持平，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明 

本单位2026年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费    

本单位2026年机关运行经费财政拨款预算为23.23万元较2025年预算23.17万元相比增加0.06万元，增加率0.26%,与2025年基本持平。    

（二）政府采购情况    

2026年本单位安排政府采购预算0.42万元，用于框架协议采购复印纸。    

（三）国有资产占有使用情况    

2025年末资产原值73.66万元。 截至2025年12月31日，黑水县就业服务中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况    

预算支出在保障本中心工作运转、履行职能职责上整体情况良好。2026年预算编制相对精确、科学合理。一是经费收支有力地推动各股室工作的有效开展，按时按量推动目标任务高效完成。其中人员经费186.47万元保障了在职职工9人的工资及五险等费用，保障了9名职工的正常体检费，保障了1名遗属的生活补贴；二是公用经费23.23万元有力地保障了办公设备购置等项目所需，推动了各类就业政策的实行，提高了就业工作的规范化、信息化水平，保障了本单位1辆公务用车的运行维护费。

十、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。    

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

（四）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。    

（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。   

（六）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。   

（七）社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）社会保险补贴（04项）：主要用于对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。   

（九）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗（03项），主要用于全县大病统筹   

（十）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出  

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十三）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件3：2026年部门预算公开表（部门）