社会保险事业管理局2016年部门决算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　黑水县社会保险事业管理局主要负责县属机关事业单位、企业、个体养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、医疗保险的征缴、计算和发放领取养老金、工伤、生育保险待遇和资格验证等工作。根据州委、州政府关于2016年全州工作的总体部署，2016年主要工作是继续落实各项社保政策，开展机关事业、企业、个体养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、医疗保险的征缴和机关事业、企业养老保险、工伤保险、生育保险的待遇发放。计算领取养老金人员待遇和资格验证、养老及工伤保险征收扩面等工作，为促进我县更高质量的社保工作努力。　 

　　二、部门概况 

　　黑水县社会保险事业管理局属于人社局的二级参公预算事业单位，提升为县级一级核算单位。本单位内设股室有办公室、退休职工管理股、工伤生育股、基金管理股、机关事业管理股、统筹股共六个股室。总编制19名，实有职工15人，其中：参照公务员法管理的事业人员14人，工勤在职1人。退休人员1人。 

　　三、收支决算总体情况 

　　2016年我局收入决算总额为233.24万元，其中：当年财政拨款收入233.24万元，上年结转收入4.54万元。收入决算总额较2015年增加41.49万元，主要原因是2016年职工工资比2015年有所上涨，增加人员2名。 

　　2016年本局支出决算总额为232.78万元，其中：社会保障和就业支出212.09万元，医疗卫生支出7.42万元，住房保障支出13.27万元，年末结转和结余5万元。支出决算总额较2015年增加41.03万元，主要原因是2016年职工工资有所上涨，增加人员2名。 

　　四、财政拨款支出决算情况 

　　2016年财政拨款收入为233.24万元（社会保障和就业支出财政拨款收入212.09万元、医疗卫生与计划生育支出财政拨款收入7.42万元、住房保障支出财政拨款收入13.27万元），较2015年部门决算收入总数191.75万元增长21.64%。财政拨款年末结转结余5万元.2016年财政拨款支出232.78万元（其中：社会保障和就业支出212.09万元、医疗卫生与计划生育支出7.42万元、住房保障支出13.27万元），较上年增加21.42%。 

　　五、支出决算安排情况 

　　我单位一般公共预算财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。 

　　1、社会保障和就业支出212.09万元，主要用于：局机关人员工资、日常运转以及事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险及职业年金等支出, 较上年增加21.07%。 

　　2、医疗卫生支出7.42万元，主要用于：局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，较上年增加5.69%，因2016年新进2人。 

　　3、住房保障支出13.27万元，主要用于：局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出,较上年增加39.24%，因2016年新进2人。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　事业单位运行经费支出33.56万元，主要用于局机关人员工资、保险及日常运转等支出，较上年增加55.73%。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　我单位2016年无政府采购支出情况。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　本单位有一般公务用车1辆。 

　　七、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指本年度机关及事业单位人员工资、津贴、保险、住房公积金、公业务费、项目等收入。 

　　2.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　3.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　5.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　6.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。