黑水县社会保险事业管理局2019年预算情况说明

　　目录 

　　一、基本职能及主要工作   

　　（一）部门职能简介   

　　（二）2019年重点工作   

　　二、部门预算单位构成   

　　三、收支预算情况说明   

　　（一）收入预算情况   

　　（二）支出预算情况   

　　四、财政拨款收支预算情况说明   

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明   

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况   

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况   

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况   

　　六、一般公共预算基本支出情况说明   

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明   

　　八、政府性基金预算支出情况说明   

　　九、其他重要事项的情况说明   

　　十、名称解释   

　　一、 单位基本职能及2019年重点工作 

　　（一）主要职能：主要职能是负责全县企事业机关单位的职工和个人参保人员的参保登记，企事业单位职工的养老和我县个体养老、工伤、生育、医疗、失业"五险”费用的征收，以及养老、工伤、生育保险待遇的发放工作和社保基金的管理，负责对全县进行社会保险政策的宣传工作和养老关系转移等工作。 

　　（二）2019年重点工作 

　　1、提升社会保险服务质量 

　　围绕“建设群众满意人社工程”、“互联网+人社”和“四川人社事，最多跑一次”的工作目标，进一步提升社会保险服务质量。 

　　2、狠抓社保宣传工作 

　　积极通过电视、大平台、网络、印发宣传手册多形式、多渠道进行社会保险业务宣传和咨询服务。将社会保险宣传服务工作重点放在广大农村和我县农民工，积极动员有能力的农村群众参加城镇职工养老保险。 

　　3、实施标准化建设 

　　按照省、州关于社保业务档案管理标准要求，我局继续推进业务档案管理工作，推动我县社会保险业务档案的标准化建设。 

　　4、加强内控制度建设，确保社保基金安全 

　　按照规范化、专业化、信息化，进一步完善规范社会保险经办流程；进一步完善规范基金管理流程和内部控制制度，定期开展社保基金监督检查和内控制度执行情况检查，以完善的制度减少人为因素造成的差错和漏洞，从制度和流程上防范风险，确保各项业务顺利开展和基金安全。 

　　5、继续跟进精准扶贫工作 

　　继续巩固石碉楼乡瓦洛村脱贫工作成果，积极整改脱贫工作中存在的问题和不足，确保脱贫攻坚工作顺利开展。 

　　二、部门概况 

　　社保局总编制19名，其中：行政编制18名，工勤1名。在职人员总数17人，其中：行政人员16人，行政工勤1名。 

　　三、收支预算情况说明 

　　（一）收入预算情况 

　　黑水县社会保险事业管理局2019年收入预算258.91万元，其中一般公共预算拨款收入258.91万元，占100%； 

　　（二）支出预算情况 

　　黑水县社会保险事业管理局2019年支出预算258.91万元，其中：基本支出239.09万元，占92.34%，项目支出19.81万元，占7.66%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　黑水县社会保险事业管理局财政拨款收入总预算258.91万元，收入包括：本年一般公共预算收入258.91万元；政府性基金拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出224.8万元、卫生健康支出12.85万元、住房保障支出21.26万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　黑水县社会保险事业管理局2019年一般公共预算当年拨款258.91万元，比2018年预算增加数37.86万元，主要是人员工资增加。 

　　 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 

　　工资福利支出218.93万元，占84.55%。主要用于单位职工人员工资、津贴补贴等人员经费。  

　　商品和服务支出22.6万元，占8.73%，主要保障本单位日常运转的办公费、水电费、印刷费、公务用车运行维护等支出。    

　　对个人和家庭的补助17.38万元，占6.72%。主要用于省统外补贴及建国初期退休人员生活补贴，体验费，独子费支出； 

　　（三）一般公共预算当年拨款集体使用情况 

　　1、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（人力资源和社会保障管理事务）（01项）:2019年预算数为167.47万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、参保人员动态调查费。   

　　2、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（09项）:2019年预算数为15.81万元，主要用于省统外补贴及建国初期退休人员困难补助。 

　　2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为29.65万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险缴费支出。   

　　3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2019年预算数为11.86万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳职业年金支出。   

　　4、医疗卫生支出（210类）行政单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2019年预算数为10.37万元，主要用于：财政集中安排的本单位基本医疗保险缴费经费。  

　　5、医疗卫生支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2018年预算数为2.47万元，主要用于：财政集中安排的本单位公务员医疗补助保险缴费经费。  

　　6、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2019年预算数为21.26万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　黑水县社会保险事业管理局2019年一般公共预算基本支出258.91元，其中： 人员经费220.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。 公用经费18.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。 

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

    黑水县社会保险事业管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数5.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元， 

　　公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行维护费5万元。 

　　（一）因公出国（境）经费较2018年预算增长（减少）0%。

    （二）公务接待费较2018年预算持平，无增长、减少。2019年公务接待费计划用于上级来人来访、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。主要用于保障我局公务用车维修、维护及正常运行。单位现有公务用车1辆。 2019年安排公务用车购置费0万元。 2019年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车，主要用于保障我局公务用车维修、维护及正常运行 八、政府性基金预算支出情况说明 黑水县社会保险事业管理局2019年政府性基金预算支出0万元。 

    九、其他重要事项的情况说明 

    （一）机关运行经费  

    2019年黑水县社会保险事业管理局机关运行经费财政拨款预算为18.6万元，比2018年预算减少5.18万元，减少2.17%。 

    （二）政府采购情况 

　　2019年黑水县社会保险事业管理局安排政府采购预算0万元 

　　（四）国有资产占有使用情况 

    截至2019年底，黑水县社会保险事业管理局预算单位共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

    （四）绩效目标设置情况 2019年黑水县社会保险事业管理局专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款258.91万元。 

　　十、名词解释 

    1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

    2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

    4 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

    5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

    6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

    7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

    10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    附件：表1.部门收支总表 

    表1-1.部门收入总表 

    表1-2.部门支出总表 

    表2.财政拨款收支预算总表 

    表3.一般公共预算支出预算表 

    表3-1.一般公共预算基本支出预算表 

    表3-2.一般公共预算项目支出预算表 

    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 

    表4.政府性基金支出预算表 

    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

    表5.国有资本经营预算支出预算表