黑水县社会保险事务中心2024年部门预算编制说明

  目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2024年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介

主要职责：主要职责是负责全县企事业机关单位的职工和个人参保人员的参保登记，企事业单位职工的养老和我县个体养老、工伤保险费用的征收，以及养老、工伤、保险待遇的发放工作和社保基金的管理，负责对全县进行社会保险政策的宣传工作和养老关系转移等工作。 

（二）2024年重点工作 

1、持续强化职工思想政治教育。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真领会关于社会保障等民生领域重要指示批示精神，积极开展党组织活动。坚持党风廉政建设，持续开展学法、懂法、用法等警示教育活动。

2、持续开展全民参保宣传引导

创新社保服务宣传活动形式，丰富活动内容，持续推进社会保险政策宣传和便民服务举措，利用“社保政策咨询日”、联户联情下乡进村、社区活动、法规宣传等，多渠道，借用短信、微信等平台多方式持续开展社保经办工作流程、相关政策、热点问题咨询等宣传活动。

3、继续加强社保基金和经办风险管理防控

进一步完善内部控制，开展风险防控专项检查。全面梳理社保经办业务流程风险点，定期对风险点进行评估，及时对问题进行整改，降低社会保险经办风险点。继续加强社保干部职工经办培训，不断提升业务经办能力和水平，降低执行风险。持续加强职工社会保险法律法规和社会保险相关制度的学习，积极稳妥开展社保基金运行使用，确保基金保值增值，降低社会保险基金的运行风险。

4、做好工伤保险省级统筹工作，持续推进工伤保险“同舟计划”

尽快熟悉工伤保险系统省级统筹功能模块、业务流程等，确保为参保单位和参保群众提供更便利、更高效、更优质的服务。加强建筑行业的监督和检查，确保我县工程建设项目工伤保险参保率要求达到100%。

二、部门预算单位构成 

黑水县社会保险事务中心总编制15名，其中：行政编制14名，工勤1名。在职人员总数13人，其中：参公人员12人，工勤人员1名。

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，本年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入306.17万元；支出包括：社会保障和就业支出266.68万元，卫生健康支出17.22万元，住房保障支出22.27万元。社保中心2024年收支总预算306.17万元,较2023年收支预算总数278.39万元增加27.78万元。增长9.97%，原因：人员工资上涨。

（一）收入预算情况 

我中心2024年收入预算306.17万元，其中：一般公共预算拨款收入306.17万元，占总收入的100%； 

（二）支出预算情况 

我中心2024年支出预算306.17万元，其中：一般公共预算拨款支出306.17万元，占100%；

四、财政拨款收支预算情况说明 

我中心2024年财政拨款收入总预算306.17万元,较2023年财政拨款收入总预算278.39万元增加27.78万元，增长9.97%。主要原因是人员工资上涨。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

我中心2024年一般公共预算当年拨款306.17万元，较2023年预算数278.39万元，增加27.78万元，增长9.97%。主要原因是人员工资上涨。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2024年预算总支出306.17万元，其中社会保障和就业支出266.68万元，占总支出87.10%；卫生健康支出17.21万元，占总支出5.62%；住房保障支出22.27万元，占总支出7.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）: 2024年预算数173.40万元，主要用于局机关人员工资、日常运转。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）社会保险经办机构（项）: 2024年预算数48.73万元，主要用于局机关给退休人员发放的慰问金、省统外补贴、建国期初人员的困难补助、阿坝州企业养老保险当期缺口数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数29.70万元，主要用于局机关人员按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。 

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数14.85万元，主要用于局机关人员按照规定标准为职工缴纳的基本职业年金 。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数22.27万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2024年预算数12.99万元，主要用于局机关人员医疗保险的缴费。 

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2024年预算数4.22万元，主要用于局机关人员医疗保险补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

我中心2024年一般公共预算基本支出257.43元，其中：

 人员经费232.73万元，主要包括：基本工资51.86万元、津贴补贴66.02万元、奖金26.56万元、其他社会保障缴费2.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.69万元、职业年金缴费14.85万元、职工基本医疗保险缴费12.99万元、住房公积金22.27，对个人和家庭的补助体检费2.02万元。

   公用经费24.7万元，主要包括：办公费14.7万元、水费0.1万元、电费1万元、邮电费3万元、差旅费2.7万元、培训费3万元、公务接待费0.2万元、其他交通费用0.6万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

我中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。

（二）公务接待费较2023年预算持平。

（三）公务用车购置费和运行维护费较2023年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明 

   我中心2024年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明 

  （一）机关运行经费    

 我中心2024年机关运行经费财政拨款预算为24.7万元较2023年预算相比增加1.9万元，增加0.83%。

（二）政府采购情况    

我中心2024年安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年底，黑水县社会保险事务中心预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况    

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年我中心支出按要求编制了绩效目标。2024年涉级一般公共预算当年拨款306.17万元，其中人员经费232.73万元，公用经费24.7万元。

十、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。       

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。   

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。   

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。   

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹   

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出  

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（九）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

社保中心2024年部门预算公开报表