黑水县信访局2019年预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作  

　　　　（一）部门职能简介  

　　　　（二）2019年重点工作  

　　二、部门预算单位构成  

　　三、收支预算情况说明  

　　　　（一）收入预算情况  

　　　　（二）支出预算情况  

　　四、财政拨款收支预算情况说明  

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明  

　　　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

　　　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况  

　　　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  

　　六、一般公共预算基本支出情况说明  

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

　　八、政府性基金预算支出情况说明  

　　九、其他重要事项的情况说明  

　　十、名称解释  

　　 一、单位基本职能及主要工作  

　　（一）部门职能简介。 

　　处理县内群众和辖区内外来人士来信来访事项，向县委、县人民政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，协调督导信访事宜的处理和落实。 

　　（二）2019年重点工作。 

　　1.处理群众来信、接待群众来访，向县委、县政府提供信访信息，开展调查研究，为领导科学、民主决策信访和群众工作服务。 

　　2.承办县委、县政府及上级党委、政府及领导转办、批办的信访事项，督促检查领导的来信来访批示件落实情况。 

　　3.协调处理群众越级上访、非正常上访和突发性信访事项。 

　　4.协调乡镇、县级部门解决群众反映的突出问题，向乡镇、县级部门交办信访事项，负责协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题。 

　　5.督促、检查乡镇、县级部门落实交办事项的处理情况及贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况。 

　　6.指导全县信访和群众工作，总结推广信访和群众工作经验，提出加强和改进信访和群众工作的意见和建议。 

　　7.通报重大群众信访问题和群众信访事件。 

　　8.完成县委、县政府交办的其他工作。 

　　二、部门预算单位构成。 

　　县信访局行政编制共6名，其中：行政编制4名，机关工勤人员事业编制2名。事业编制4名。  

　　三、收支预算情况说明  

　　（一）收入预算情况。县信访局2019年部门预算收入总数129.47万元（涉及信访协调资金不宜公开除外），其中，一般公共预算拨款收入129.47万元，无其他收入；较2018年部门预算收入总数134万元减少3.5%； 

　　(二)支出预算情况。2019年部门预算支出总数129.47万元（涉及信访协调资金不宜公开除外），基本支出129.47万元，无其他支出；较2018年部门预算支出总数134万元减少3.5%。  

　　四、财政拨款收支预算情况说明  

　　县信访局预算安排支出主要用于群众和信访相关工作，我局2019年部门预算基本支出预算总数129.47万元（涉及信访协调资金不宜公开除外），其中人员支出97.84万元，（包括社会保障和就业支出24.68万元，住房保障支出9.8万元） ；公用支出16.63万元。  

　　县信访局2019年部门专项支出预算总额0万元。  

　　县信访局2019年安排政府采购预算0万元。  

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明  

　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

　　黑水县信访局2019年一般公共预算当年拨款129.47万元，比2018年预算数减少4.53万元，主要是人员减少2个。　  

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况  

　　社会保障和就业支出24.68万元，占19.06%；住房保障支出9.8万元，占7.57%。  

　（三）一般公共预算当年拨款集体使用情况  

　　1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2018年预算数0万元。  

　  2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数0万元，主要用于本单位为在职职工缴纳基本养老保险支出。  

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数0万元，主要用于本单位为在职职工缴纳职业年金支出。  

　　4、行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 2019年预算数0万元。  

　　5、城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 2019年预算数0万元。  

　　6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）: 2019年预算数0万元。  

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数9.8万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　黑水县信访局2019年一般公共预算基本支出129.47万元，其中： 

　　人员经费97.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公积金。 

　　公用经费16.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。 

　 一般公共项目经费15.00万元，主要包括：维稳信息费5.00万元；信访与群众工作救助基金10.00万元。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　 黑水县信访局2019年“三公”经费财政拨款预算数5.36万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行维护费5万元。 

　　（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平，都是0万元。 

　　（二）公务接待费与2018年预算持平。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增加2.625万元，主要是2018年公务用车费用严重不足，车况越来越差。  

　　单位现有公务用车1辆。 

　  2019年安排公务用车购置费0万元。 

　　2019年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车，主要用于保障我局公务用车保险、燃油、维修等正常运行。 

　　 八、政府性基金预算支出情况说明 

　　 黑水信访局2019年政府性基金预算支出0万元。 

　　 九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 2019年黑水县信访局机关运行经费财政拨款预算为16.63万元，比2018年预算28.48万元减少11.85万元，减少 71.3  %，人员减少2个。 

　　（二）政府采购情况  

　　2019年黑水县信访局安排政府采购预算0万元。  

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　  截至2018年底，黑水县信访局共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　 2019年黑水县信访局专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款129.47万元。  

　　  十、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。用于保障信访局工作开展的经费，包括信访、公务运行、交通工具运行费等。 

　　2.其他收入： 除财政拨款外的收入。比如固定资产出租费。 

　　3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　4.基本支出：指为保障信访局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指人大办用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映信访局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　7.机关运行经费：为保障信访局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　 附件：表1.部门收支总表 

　　    表1-1.部门收入总表 

　　    表1-2.部门支出总表 

　　    表2.财政拨款收支预算总表 

　　    表3.一般公共预算支出预算表 

　　    表3-1.一般公共预算基本支出预算表 

　　    表3-2.一般公共预算项目支出预算表 

　　    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　    表4.政府性基金支出预算表 

　　    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

　　    表5.国有资本经营预算支出预算表