一、基本职能及主要工作  

（一）部门职能简介  

（二）2020年重点工作  

二、部门预算单位构成  

三、收支预算情况说明  

（一）收入预算情况  

（二）支出预算情况  

四、财政拨款收支预算情况说明  

五、一般公共预算当年拨款情况说明  

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

（二）一般公共预算当年拨款结构情况  

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  

六、一般公共预算基本支出情况说明  

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

八、政府性基金预算支出情况说明  

九、其他重要事项的情况说明  

十、名称解释  

 一、单位基本职能及主要工作  

（一）部门职能简介。 

处理县内群众和辖区内外来人士来信来访事项，向县委、县人民政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，协调督导信访事宜的处理和落实。 

（二）2020年重点工作。 

1、起草有关信访工作的规范性文件草案和政策规定。制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的意见和建议。负责本部门依法行政工作。

2、负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出相关建议。

3、综合协调指导全县信访工作，推动建立健全信访工作的协调配合机制。督促检查县级各部门和各乡镇信访工作，总结推广信访工作先进经验，协调信访工作宣传和信息发布。

4、负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访。

5、承担协调处理群众进京到省到州以及来县集体上访和非正常上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6、负责落实国家、省、州、县领导批示交办信访事项，向各乡镇、各部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

7、加强对信访问题排查化解和社情民意汇集分析，重点开展法律法规政策宣传和思想教育疏导，将信访工作的重心由事后处理转移到事前排查化解，增强信访工作的预见性和针对性。

8、加强对重大信访事项的督查督办，完善信访诉求表达方式，进一步畅通信访渠道，确保信访工作决策部署得到贯彻落实，推动群众信访问题得到妥善解决。

9、建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

10、开展网上信访工作，探索“互联网+信访”新模式，推动信访信息化建设。

11、承担县信访工作联席会议、县政府信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关事项。

12、承办县委和县政府交办的其他工作。

三、收支预算情况说明  

（一）收入预算情况。县信访局2020年部门预算收入总数125.84万元（涉及信访协调资金不宜公开除外），其中，一般公共预算拨款收入125.84万元，无其他收入；较2019年部门预算收入总数129.47万元减少2.8%； 

(二)支出预算情况。2020年部门预算支出总数125.84万元（涉及信访协调资金不宜公开除外），基本支出125.84万元，无其他支出；较2019年部门预算支出总数129.47万元减少2.8%。  

四、财政拨款收支预算情况说明  

县信访局预算安排支出主要用于群众和信访相关工作，我局2020年部门预算基本支出预算总数125.84万元（涉及信访协调资金不宜公开除外），其中人员支出103.34万元，公用支出22.5万元。  

县信访局2020年部门专项支出预算总额0万元。  

县信访局2020年安排政府采购预算0万元。  

五、一般公共预算当年拨款情况说明  

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

黑水县信访局2020年一般公共预算当年拨款125.84万元，比2019年预算数减少3.65万元，主要是项目经费减少。  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况  

社会保障和就业支出24.68万元，占19.06%；住房保障支出9.8万元，占7.57%。  

（三）一般公共预算当年拨款集体使用情况  

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019年预算数0万元。  

 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数11.58万元，主要用于本单位为在职职工缴纳基本养老保险支出。  

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数5.79万元，主要用于本单位为在职职工缴纳职业年金支出。  

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）1.2万元，主要用于全县大病统筹。  

5、 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.97元，主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。  

6、.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.66万元，主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。  

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数10.36万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） ：2020年预算数68.37万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待其他商品和服务支出等。 

9、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项） ：2020年预算数21.92万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待其他商品和服务支出等。 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县信访局2020年一般公共预算基本支出125.84万元，其中： 

人员经费103.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公积金。 

公用经费22.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。  

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

 黑水县信访局2020年“三公”经费财政拨款预算数9.36万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行维护费9万元。 

（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平，都是0万元。 

（二）公务接待费与2019年预算持平。  

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增加3万元，主要是2020年公务用车费调增。

单位现有公务用车1辆。 

  2020年安排公务用车购置费0万元。 

2020年安排公务用车运行维护费9万元，用于1辆公务用车，主要用于保障我局公务用车保险、燃油、维修等正常运行。 

 八、政府性基金预算支出情况说明 

 黑水信访局2020年政府性基金预算支出0万元。 

 九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 2020年黑水县信访局机关运行经费财政拨款预算为22.5万元，比2019年预算16.63万元增加5.87万元，减增加35.3 %，主要原因是：2020年公用经费调增。 

（二）政府采购情况  

2020年黑水县信访局安排政府采购预算0万元。  

（三）国有资产占有使用情况 

  截至2019年底，黑水县信访局共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

（四）绩效目标设置情况 

 2020年黑水县信访局专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款125.84万元。  

  十、名词解释 

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。用于保障信访局工作开展的经费，包括信访、公务运行、交通工具运行费等。 

2.其他收入：除财政拨款外的收入。比如固定资产出租费。 

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

4.基本支出：指为保障信访局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指人大办用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映信访局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

7.机关运行经费：为保障信访局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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