黑水县信访局（汇总）2024年部门预算情况说明

目 录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2024年重点工作 

部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介

1、负责处理群众来信、接待群众来访，收集整理信访信息，开展调查研究，为领导科学、民主决策信访和群众工作服务。

2、承办县委、县政府及上级党委、政府转办、批办的信访事项，督促检查领导的来信来访批示件落实情况。

3、协调处理群众越级上访、非正常上访和突发性信访事项。

4、协调乡镇、县级部门解决群众反映的突出问题，向乡镇、县级部门交办信访事项，负责协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题。

5、督促、检查乡镇、县级部门落实交办事项的处理情况及贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况。

6、指导全县信访和群众工作，总结推广信访和群众工作经验，提出加强和改进信访和群众工作的意见和建议。

7、通报重大群众信访问题和群众信访事件。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2024年重点工作 

（1）积极开展信访问题源头治理三年攻坚行动

加强指导全县各乡镇信访工作联席会议制度规范、有序、高效运行，确保信访工作联席会议工作机制得以有效发挥，努力形成信访工作齐抓共管、统筹协调、上下联动的良好格局。进一步提升基层化解矛盾能力，最大限度推动群众信访事项在县域内得到妥善解决。

（2）做好初信初访办理工作

进一步引导、规范群众通过网络反映诉求，严格执行国家、省、州信访事项网上办理工作规定，压实首办首问责任，督促责任部门第一时间办理初信初访。不断提高群众对信访事项办理满意度，持续提升信访“三率”指标。

（3）全力争创全国信访工作示范县

把开展“全国信访工作示范县（市、区）”创建活动与学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想结合起来，坚持和发展新时代“枫桥经验”结合起来，立足本地区实际，研究制定工作方案，细化工作要求，明确责任分工，确保创建活动取得实效。

（4）加强和改进信访法制化建设

坚持以法治思维和法治方式，深入推进诉访分离和依法分类处理信访诉求。以夯实法制责任、提升法制理念、落实依法行政和压实双向规范为指导，在法制的框架内不断探索创新，保障合理合法的诉求依照法律规定和程序得到合理合法的结果。

（5）加强和改进信访业务工作

走好新时代网上群众路线，及时高效、规范有序回应群众诉求和关心关切，积极推进建立网上信访秩序。加强群众来信办理，提高效率、注重实效，避免“信转访”“初转重”。同时加强信访督查督办，用好“三项建议权”，积极开展信访事项复查复核工作。统筹做好“三跨三分离”信访事项的沟通协调、化解工作。

二、部门预算单位构成 

黑水县信访局（汇总）属汇总预算单位,汇总一级预算单位2个，分别为：黑水县信访局（本级）；黑水县信访接待中心。

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，黑水县信访局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入198.39万元，支出包括：一般公共服务支出136.64万元、社会保障和就业支出33.14万元，卫生健康支出12.04万元，住房保障支出16.57万元。黑水县信访局（汇总）2024年收支总预算198.39万元,较2023年收支预算总数171.65万元，增加26.74万元。增长15.58%，原因：一是预算人员经费较上年工资增长及社会缴费基数增长，二是增加1名职工，故增加了人员经费及人均经费。

（一）收入预算情况 

黑水县信访局（汇总）2024年收入预算198.39万元，其中：一般公共预算拨款收入198.39万元，占总收入的100%。

（二）支出预算情况

黑水县信访局（汇总）2024年收入预算198.39万元，其中：一般公共预算拨款收入136.64万元，占总收入的68.87%；社会保障和就业支出33.14万元，占总收入16.70%;卫生健康支出12.04万元，占总收入6.07%；住房保障支出16.57万元，占总收入8.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

黑水县信访局（汇总）2024年收支总预算198.39万元,较2023年收支预算总数171.65万元，增加26.74万元。增长15.58%，原因：一是预算人员经费较上年工资增长及社会缴费基数增长，二是增加1名职工，故增加了人员经费及人均经费。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县信访局（汇总）2024年一般公共预算当年拨款198.39万元,较2023年收支预算总数171.65万元，增加26.74万元。增长15.58%，原因：一是预算人员经费较上年工资增长及社会缴费基数增长，二是增加1名职工，故增加了人员经费及人均经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

黑水县信访局（汇总）2024年收入预算198.39万元，其中：一般公共预算拨款收入136.64万元，占总收入的68.87%；社会保障和就业支出33.14万元，占总收入16.70%;卫生健康支出12.04万元，占总收入6.07%；住房保障支出16.57万元，占总收入8.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1、一般公共服务支出2024年预算数198.39万元，主要用于我单位人员工资、保险、公务经费支出，包括：一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）99.24万元，主要用于局本级单位职工工资及公务经费支出；一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（02项）37.4万元主要用于信访中心职工工资及公务经费支出。

 2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）22.09万元，主要用于我单位职工养老保险支出。

 3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）11.05万元，主要用于我单位职工职业年金支出。

4、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）7.02万元，主要用于我单位局本级职工医疗保险

 5、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2.65万元，主要用于我单位职工事业医疗支出。

6、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助2.38万元，主要用于全县大病统筹支出。

7、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）16.37万元，主要用于我单位职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县信访局（汇总）2024年一般公共预算基本支出198.39万元,其中:人员经费172.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费26.13万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

黑水县信访局（汇总）2024年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0元“”公务接待费0.25万元，主要用于本单位业务接待支出;公务用车购置及运行维护费4.75万元(其中公务用车运行维护费4.75万元公务用车购置费0元)。 

八、政府性基金预算支出情况说明 

 黑水县信访局（汇总）2024年政府性基金预算拨款安排的支出0元，与上年度相比增加元，增长0%，

九、其他重要事项的情况说明 

 （一）机关运行经费    

2024年机关运行经费财政拨款预算为19万元,比2023年16.63万元，预算增加2.37万元,增加14.25%，原因：行政人员增加1名。

（二）政府采购情况    

2024年黑水县信访局（汇总）安排政府采购预算0元。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2023年年底固定资产71.51万元，其中单位共有车辆1辆，价值29.82万元，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。  

 （四）绩效目标设置情况    

（一）部门预算管理。

本单位严格按照县财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，根据县财政局关于做好2024年财务工作预算的通知要求，客观真实编制了2024年部门预算，本单位2024年开展绩效目标管理的项目0个,涉及预算0元。整体绩效目标1个，涉及财政资金总支出198.39万元（其中基本支出198.39万元、项目支出0万元）。预算编制是我单位预算体制最基本的环节,是预算管理体制改革的核心。预算编制秉承实事求是的原则，对我单位财政支出做出合理规划，对财政管理体制的完善、活动范围的合理界定、监督和约束都具有重要作用。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

本单位专项预算项目主要用于信访及维稳专项工资事务，专项预算经费纳入商品和服务支出使用，预算项目规划合理，分配科学及时，结果符合工作要求。

资产管理做到正确核算，加强固定资产购置、使用及保管。账务及各类报表公开、准确如实反映，做到信息及时公开等。各项规章制度健全，制度执行严格合规。会计核算符合相关财务管理规定。资金管理方面，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准,严格执行政府采购制度。

我单位预算内经费实行“收支两条线”管理，设立了专门的出纳和会计人员，在报账处理上严格按照财经纪律制度等要求实施报账制。预算内经费我单位按照有关法律法规和财务制度严格执行，经费组织决算及报表的审核、报送与财政部门逐一核对，确保经费预决算的严肃性、准确性。

十、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。    

（四）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项），主要用于信访接待中心（事业）在职职工基本医疗保险

（五）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项），主要用于县信访局（本级）在职职工基本医疗保险

（六）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗（03项），主要用于全县大病统筹  

（七）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（八）一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项），主要用于信访局（本级）基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出及公用经费支出。

（九）一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项），主要用于信访接待中心基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出及公用经费支出  

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出  

(十一)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件1：2024年信访局部门预算公开报表（汇总）

信访局汇总部门预算公开报表（部门公开）-2