第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、省委、州委、县委的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。

2、讨论和决定本单位下列重大问题。党的路线方针政策、国家法律法规和上级党组织重要会议、重要文件、重大决策部署的贯彻落实事项。需要向上级党组织请示报告的重要事项。内部机构设置、职责、人员编制等事项。重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等事项。基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项。意识形态工作、思想政治工作和精神文明建设方面的重要事项。党风廉政建设和反腐败工作方面的重要事项。其他应当由党组讨论和决定的重大问题。

3、贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督。贯彻党管人才原则，加强人才队伍建设。加强对本单位工会、共青团、妇联等群团工作的领导。

4、履行党要管党、从严治党责任，加强对本单位党的建设的领导，落实党建工作责任制。认真履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任。

5、贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，拟订执行医疗保障自治法规、规范性文件草案的具体办法，落实全县医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

6、落实医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

7、贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。

8、贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理。落实特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准并监督实施。

9、贯彻落实药品、医用耗材价格政策并监督管理。落实医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

10、贯彻落实药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、推进医疗保障基金支付方式改革，拟定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

2、负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设，贯彻执行异地就医管理和费用结算政策，落实医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

3、负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障数据管理和应用。

4、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。

5、完成县委和县政府交办的其他任务。

6、职能转变，落实城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、机构设置

黑水县医疗保障局属黑水县人民政府工作部门，为正科级。为县级一级核算单位。

黑水县医疗保障局总编制17名，其中：参公编制7名，行政工勤编制1名，事业编制9名。在职人员总数20人，其中：行政人员4人；参公人员6人；行政工勤1人；事业管理人员9名。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计686.12万元，与2019年决算668.4万元相比，增加17.72万元，增长2.58%。主要变动原因是行政运行中日常经费及人员经费增加;支出总计690.12万元。与2019年决算670.4万元相比，增加19.72万元，增长2.86%。主要变动原因是行政运行中日常经费及人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计686.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入686.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计690.12万元，其中：基本支出380.84万元，占55.18%；项目支出309.28万元，占44.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计686.12万元、支出总计690.12万元。与2019年财政拨款收入总计668.4万元、支出总计670.4万元相比，财政拨款收入总计增加17.72万元、支出总计增加19.72万元，分别增长21.06%、增长4.19%。主要变动原因是行政运行中日常经费及人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出690.12万元，占本年支出合计的100%。与2019年670.4万元相比，一般公共预算财政拨款增加19.72万元，增长2.86%。主要变动原因是行政运行中日常经费及人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出690.12万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出92.3万元，占13.37%；卫生健康(类)支出570.54万元，占82.67%；住房保障（类）支出27.28万元，占3.96%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为690.12万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）社会保险经办机构09（项）:支出决算为52.22万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为26.72万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为13.36万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为9.72万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为7.29万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出210（类）医疗保障管理事务15（款）行政运行01（项）:支出决算为162.39万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出210（类）医疗保障管理事务15（款）一般行政管理事务02（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出210（类）医疗保障管理事务15（款）医疗保障政策管理05（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出210（类）医疗保障管理事务15（款）事业运行50（项）:支出决算为134.07万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出210（类）医疗保障管理事务15（款）其他医疗保障管理事务支出99（项）:支出决算为248.06万元，完成预算100%。

11.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为27.28万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出690.12万元，其中：

人员经费620.37万元，主要包括：基本工资72.24万元、津贴补贴93.23万元、奖金34.63万元、绩效工资30.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.72万元、职业年金缴费13.36万元、职工基本医疗保险缴费17.01万元、其他社会保障缴费3.32万元、住房公积金27.28万元、生活补助0.78万元、医疗费补助301.32万元等。

公用经费69.75万元，主要包括：办公费47.72万元、手续费0.37万元、水费0.58万元、电费1万元、邮电费8.75万元、差旅费6.76万元、公务用车运行维护费4.57万元等。

（图7：一般公共预算财政拨款基本支出决算情况）（饼状图）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.57万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.57万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年2.5万元增加2.07万元，增长45.29%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.57万元。主要用于日常办理公务、处理突发事件公务活动工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年0.1万元减少0.1万元，下降100%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元，其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对财政支出总体绩效开展了预算事前绩效评估。

我单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位依据财政编审要求,在年度终了后,结合我单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等,对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表,对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的思考检查,分析预算执行中的得失,以推动单位加强内部管理,制定适应本单位的内控制度以促进发展。为编报一份高质量的部门决算报表,还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。

（二）项目绩效目标完成情况。

 医疗保障局在2020年度部门决算中反映“财政支出总体绩效”等项目绩效目标实际完成情况。

财政支出总体绩效项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数690.12万元，执行数为690.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我局工作继续完善、提升、发展，总体呈现出稳中有升、高位求进的良好发展态势，圆满完成了州县下达的各项目标任务，为全县经济社会发展创造良好的社会环境做出了突出贡献，发现的主要问题：（1）预算执行力度还要进一步加强；（2）预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大；（3）财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格（4）内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。下一步改进措施：（1）细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形；（2）建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平；（3）进一步完善和落实相关管理制度，全局上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。