黑水县医疗保障服务中心2023年部门预算编制说明

目录 

一、基本职能及主要工作  

（一）部门职能简介  

（二）2023年重点工作  

二、部门预算单位构成  

三、收支预算情况说明  

 （一）收入预算情况  

 （二）支出预算情况  

 四、财政拨款收支预算情况说明  

 五、一般公共预算当年拨款情况说明  

 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

 （二）一般公共预算当年拨款结构情况  

 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  

六、一般公共预算基本支出情况说明  

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

八、政府性基金预算支出情况说明  

九、其他重要事项的情况说明  

十、名称解释  

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介。

1.负责城镇职工和城乡居民参保登记及基本医疗保险费用的征收、支出、复核、统计工作。

2.负责执行医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助基金内部审计及外部稽核制度。负责基金催缴、清欠工作。

3.负责离退休干部、老红军和1至6级伤残军人（警察）和医疗照顾人员待遇审核结算工作及其他有关事宜。

4.负责医疗救助审核结算工作。

5.配合有监督管理股等对定点医院和定点零售药店的收费标准和服务质量进行检查、考评和处理。

6.负责基本医疗保险、生育保险、医疗救助基金记账、核算及监督管理工作。建立健全基金预警制度，定期和不定期分析基金运行情况。

7.负责管理医保局局域网、域名管理、版面和内容更新等工作，确保局域网安全、稳定运行。落实集中带量采购、应用及其管理措施。

8.负责异地就医直接结算医疗费用的网上费用审核及月（年度）清算工作。负责对全县参保人员异地就医备案登记。

9.负责领导交办的其他工作。

（二）2023年重点工作。

1.加强基本医疗保险、大病保险、医疗救助、异地就医结算审核，确保广大参保干部群众医保待遇享受。

2.持续深化城乡居民参保缴费，努力扩大参保面，确保重点人群100%参保。

3.继续加强参保企事业单位城镇职工基本医疗保险参保缴费、生育保险支付等相关工作的稽核。

二、部门预算单位构成

黑水县医疗保障服务中心总编制12名，其中：事业编制12名。在职人员总数11人，其中：事业管理人员11名。    

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况。

黑水县医疗保障服务中心2023年部门预算收入总数265.09万元，较2022年部门预算收入总数328.43万元减少63.34万元；主要原因是：有人员变动和项目减少；一般公共预算收入265.09万元，占总收入的100%。

（二）支出预算情况。

2023年部门预算支出总数265.09万元，较2022年部门预算支出总数328.43万元减少63.34万元，主要原因是：有人员变动和项目减少；其中：基本支出184.83万元,占预算支出的69.72%，项目支出80.26万元，占预算支出的30.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

黑水县医疗保障服务中心2023年财政拨款收入总预算265.09万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入265.09万元，政府性基金拨款收入0万元；

支出包括：社会保障和就业支出32.38万元、卫生健康支出216.52万元、住房保障支出16.19万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

医疗保障服务中心财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关工作。

基本支出184.837万元，是用于保障县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出80.26万元，是用于保障医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

黑水县医疗保障服务中心2023年一般公共预算当年拨款265.09万元，比2022年预算数328.43万元增加63.34万元，占23.89%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出32.38万元，占12.21%；卫生健康支出216.52万元，占81.68%；住房保障支出16.19万元，占6.11%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。    

事业运行124.12万元，主要用于本单位职工养老保险缴费支出、职业年金支出，人员工资、津贴补贴、绩效等人员经费以及保障本单位日常运转的办公费、水电费、公务用车运行维护等支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出21.59万元，主要用于本单位基本养老保险支出。

职业年金缴费支出10.79万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

事业单位医疗9.44万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。 

公务员医疗补助2.7万元，主要用于公务员医疗补助经费。 

住房保障支出16.19万元，主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

医疗保障服务中心2023年部门专项支出预算总额80.26万元，主要用于财政代缴贫困人口基本医疗保险参保县级配套经费、县级财政补助城乡居民基本医疗保险、县级配套医疗救助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出184.83万元：

人员经费165.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。    

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算无增减变化。2023年黑水县医疗保障服务中心无出国计划，故未安排出国（境）经费预算，2023年也未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2022年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

黑水县医疗保障服务中心2023年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年黑水县医疗保障局机关运行经费财政拨款预算为19万元，与2022年预算17.1万元增加1.9万元，主要原因单位新进人员1名。 

（二）政府采购支出情况。

黑水县医疗保障服务中心2023年未安排政府采购支出。

（三）国用资产占有使用情况。

无。

（四）预算绩效情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

2023年黑水县医疗保障服务中心开展绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款265.09万元。其中：人员类项目6个，涉及预算184.83万元；特定目标类项目3个，涉及预算80.26万元。

 十、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务行政运行：用于行政单位基本支出。

（三）一般公共服务事业运行：用于事业单位基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于单位为其在职职工缴存的住房公积金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（九）事业运行经费：为保障单位用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

（十）运行经费：为保障单位用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件4：黑水县医疗保障服务中心2023年单位预算公开表