目录 

一、基本职能及主要工作  

（一）部门职能简介  

（二）2024年重点工作  

二、部门预算单位构成  

三、收支预算情况说明  

 （一）收入预算情况  

 （二）支出预算情况  

 四、财政拨款收支预算情况说明  

 五、一般公共预算当年拨款情况说明  

 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

 （二）一般公共预算当年拨款结构情况  

 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  

六、一般公共预算基本支出情况说明  

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

八、政府性基金预算支出情况说明  

九、其他重要事项的情况说明  

十、名称解释  

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介。

1.负责城镇职工和城乡居民参保登记及基本医疗保险费用的征收、支出、复核、统计工作。

2.负责执行医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助基金内部审计及外部稽核制度。负责基金催缴、清欠工作。

3.负责离退休干部、老红军和1至6级伤残军人（警察）和医疗照顾人员待遇审核结算工作及其他有关事宜。

4.负责医疗救助审核结算工作。

5.配合有监督管理股等对定点医院和定点零售药店的收费标准和服务质量进行检查、考评和处理。

6.负责基本医疗保险、生育保险、医疗救助基金记账、核算及监督管理工作。建立健全基金预警制度，定期和不定期分析基金运行情况。

7.负责管理医保局局域网、域名管理、版面和内容更新等工作，确保局域网安全、稳定运行。落实集中带量采购、应用及其管理措施。

8.负责异地就医直接结算医疗费用的网上费用审核及月（年度）清算工作。负责对全县参保人员异地就医备案登记。

9.负责领导交办的其他工作。

（二）2024年重点工作。

一是加强理论学习。把学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等作为当前和今后一个时期的首要政治任务，做好学用结合文章。

二是全力做好2024年度城乡居民医保参保缴费工作。积极联合税务、民政、乡村振兴等部门，扎实做好数据整理、信息录入等工作，积极发挥“互联网+医保”作用，通过线上加线下缴费渠道，拓宽便捷缴费方式，丰富宣传渠道，不断提升群众的知晓率。

三是进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。继续落实好分类资助政策，抓好防范化解因病致贫返贫长效机制并做好动态监测，指导督促乡镇做好辖区内重点人群基本医保参保缴费工作。严格执行以基本医疗保险为主体、大病保险为补充、医疗救助为托底的三种医疗保障制度。

四是保持打击欺诈骗保高压态势。加强我县医保基金监管队伍建设，提升依法依规监管能力，充分发挥社会三方力量监管作用，加强部门信息共享和联合执法，严厉惩处欺诈骗保行为。

五是进一步提升经办服办规范化建设。深化“放管服”改革，进一步推进医保业务下沉，推进服务窗口标准化建设。加强医保电子凭证的宣传、推广、应用，切实提高医保电子凭证的激活率和使用率。

    六是加强党风廉政建设，推动作风建设常态化。严格落实全面从严治党主体责任，抓好思想政治建设、干部队伍建设及政风行风建设，提升业务能力，不断提高服务质量。

部门预算单位构成

黑水县医疗保障服务中心属一级预算单位，无下属二级预算单位，总编制12名，其中：事业编制12名。在职人员总数12人，其中：事业管理人员12名。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况。

黑水县医疗保障服务中心2024年部门预算收入总数396.71万元，较2023年部门预算收入总数265.09万元，增加131.62万元；主要原因是：增加1名人员，增加项目资金；一般公共预算收入396.71万元，占总收入的100%。

支出预算情况。

2024年部门预算支出总数396.71万元，较2023年部门预算支出总数265.09万元，增加131.62万元；主要原因是：增加1名人员，增加项目资金；其中：基本支出226.24万元,占预算支出的57.03%，项目支出170.47万元，占预算支出的42.97%。

财政拨款收支预算情况说明

黑水县医疗保障服务中心2024年财政拨款收入总预算396.71万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入396.71万元，政府性基金拨款收入0万元；

支出包括：社会保障和就业支出38.49万元、卫生健康支出338.99万元、住房保障支出19.23万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

医疗保障服务中心财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关工作。

基本支出226.24万元，是用于保障县医疗保障中心，事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出170.47万元，是用于保障医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

黑水县医疗保障服务中心2024年一般公共预算当年拨款396.71万元，比2023年预算数265.09万元，增加131.62万元；主要原因是：增加1名人员，增加项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出38.49万元，占9.70%；卫生健康支出338.99万元，占85.45%；住房保障支出19.23万元，占4.85%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。    

卫生健康支出（210类）医疗保障管理事务（15款）事业运行（02项）154.13万元，主要用于本单位职工养老保险缴费支出、职业年金支出，人员工资、津贴补贴、绩效等人员经费以及保障本单位日常运转的办公费、水电费、公务用车运行维护等支出。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）支出25.66万元，主要用于本单位基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）支出12.83万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

行政单位医疗卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）11.23万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。 

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助3.177万元，主要用于公务员医疗补助经费。 

卫生健康支出（210类）医疗保障管理事务（15款）其他医疗保障管理事务（99项）170.47万元，主要用于贫困人口参保、城乡居民医疗保险及县级医疗救助项目支出。

住房保障支出19.23万元，主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

医疗保障服务中心2024年部门专项支出预算总额170.47万元，主要用于财政代缴贫困人口基本医疗保险参保县级配套经费、县级财政补助城乡居民基本医疗保险、县级配套医疗救助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出226.24万元：

人员经费203.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费22.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。    

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算无增减变化。2024年黑水县医疗保障服务中心无出国计划，故未安排出国（境）经费预算，2024年也未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2023年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

黑水县医疗保障服务中心2024年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年黑水县医疗保障局机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2023年预算持平，主要原因：本单位为事业单位，而机关运行费属行政单位的运行费用，故无机关运行费。 

（二）政府采购支出情况。

黑水县医疗保障服务中心2024年未安排政府采购支出。

（三）国用资产占有使用情况。

无。

（四）预算绩效情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

2024年黑水县医疗保障服务中心开展绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款396.71万元。其中：人员类项目6个，涉及预算203.44万元，日常公用经费1个，涉及金额22.80万元；特定目标类项目3个，涉及预算170.47万元。

 十、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务行政运行：用于行政单位基本支出。

（三）一般公共服务事业运行：用于事业单位基本支出。

（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：用于单位为其在职职工缴存的住房公积金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（九）事业运行经费：为保障单位用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

（十）运行经费：为保障单位用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

    医疗保障中心预算公开报表（部门公开）