黑水县人工影响天气办公室2019年部门预算编制说明

　　  目 录 

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门职能简介  

　　（二）2019年重点工作  

　　二、部门预算单位构成  

　　三、收支预算情况说明  

　　（一）收入预算情况  

　　（二）支出预算情况  

　　四、财政拨款收支预算情况说明  

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明  

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况  

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  

　　六、一般公共预算基本支出情况说明  

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

　　八、政府性基金预算支出情况说明  

　　九、其他重要事项的情况说明  

　　十、名称解释  

　　一、基本职能及主要工作  

　 （一）部门职能简介 

　　黑水县人工影响天气办公室成立于2008年，业务范围包含人工增雨、防雹、消雾、防雷、森林防火、消除公共污染等。 

　 （二）2019年重点工作 

　　一是按照省州要求，加强安全生产工作，保证人影设备安全可靠。 

　　二是加强冬季人影作业强度，保持冬季火险等级在可控范围内。 

　　二、部门预算单位构成  

　　黑水县人工影响天气办公室是公益性事业单位，为一级预算单位，没有下属二级预算单位。单位总编制1名，事业编制1名。 

　　三、收支预算情况说明  

　 （一）收入预算情况 

　　黑水县人工影响天气办公室2019年收入预算116486元，其中一般公共预算拨款收入116486元，占100%；政府性基金拨款收入0元，占0%。 

　 （二）支出预算情况 

　　黑水县人工影响天气办公室2019年支出预算116486元，其中：基本支出116486元，占100%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明  

　　黑水县人工影响天气办公室2019年财政拨款收入总预算116486元，收入包括：本年一般公共预算收入116486元；政府性基金拨款收入0元；支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出15713元、机关事业单位职业年金缴费支出6285元、事业单位医疗支出5500元、公务员医疗补助支出1373元、住房保障支出8226元、气象事业机构支出79389元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明  

　 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

　　黑水县人工影响天气办公室2019年一般公共预算当年拨款116486元。相较于2018年度有较大变化，主要是2018年8月起新招人员起薪。 

　 （二）一般公共预算当年拨款结构情况  

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出15713元，占14%；机关事业单位职业年金缴费支出6285元，占5%；事业单位医疗支出5500元，占5%；公务员医疗补助支出1373元，占1%；住房保障支出8226元，占8%；气象事业机构支出79389元，占68%。 

　 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15713元；主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险支出。 

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6285元；主要用于：本单位为在职职工缴纳职业年金支出。 

　　3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5500元；主要用于：本单位为在职职工缴纳基本医疗保险支出。 

　　4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1373元；主要用于：本单位为在职职工缴纳补充医疗保险支出。 

　　5. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政单位医疗（项）79389元；主要用于：本单位为在职职工基本工资支出。 

　　6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8226元；主要用于：本单位为在职职工缴纳住房公积金支出。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明  

　　黑水县人工影响天气办公室2019年一般公共预算基本支出116486元，其中：人员经费108486元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。 

　　公用经费8000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

　　黑水县人工影响天气办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数200元。其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费200元，公务用车购置及运行维护费0元。 

　 （一）因公出国（境）经费较2018年预算增长（减少）0%。。 

　 （二）公务接待费较2018年预算增加100%。主要原因是去年没有接待预算。 

　 （三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增加0%。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明  

　　黑水县人工影响天气办公室2019年政府性基金预算支出0元。 

　　九、其他重要事项的情况说明  

　 （一）机关运行经费 

　　2019年黑水县人工影响天气办公室机关运行经费财政拨款预算为8000元。 

　 （二）政府采购情况 

　　2019年黑水县人工影响天气办公室安排政府采购预算0万元。 

　 （三）国有资产占有使用情况 

　　无 

　 （四）绩效目标设置情况：绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，基本支出和专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款116486元。 

　　十、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：1、表1.部门收支总表 

　　2、表1-1.部门收入总表 

　　3、表1-2.部门支出总表 

　　4、表2.财政拨款收支总表 

　　5、表2-1财政拨款支出预算表------按政府经济科目分类 

　　6、表3.一般公共预算支出表 

　　7、表3-1.一般公共预算基本支出预算表 

　　8、表3-2.一般公共预算项目支出预算表 

　　9、表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　10、表4.政府性基金支出预算表 

　　11、表4-1.政府性基金“三公”经费支出表 

　　12、表5.国有资本经营预算支出预算表 

　　13、《2019年部门预算项目绩效目标》 

　　14、《部门整体支出绩效目标申报表》