黑水防雷和人工影响天气服务中心2023年部门预算编制说明

  目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2023年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介

黑水防雷和人工影响天气服务中心成立于2008年，业务范围包含人工增雨、防雹、消雾、防雷、森林防火、消除公共污染等。

（二）2023年重点工作 

一是按照省州要求，加强安全生产工作，保证人影设备安全可靠。

二是加强冬季人影作业强度，保持冬季火险等级在可控范围内。

三是加强消防应急演练，保证出现火情能及时支援。

二、部门预算单位构成 

黑水防雷和人工影响天气服务中心是公益性事业单位，为一级预算单位，没有下属二级预算单位。单位总编制1名，事业编制1名。   

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，黑水防雷和人工影响天气服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入24.26万元；支出包括：社会保障和就业支出2.85万元，卫生健康支出1.07万元，自然资源海洋气象等支出18.91万元，住房保障支出1.43万元。黑水防雷和人工影响天气服务中心2023年收支总预算24.26万元,较2022年收支预算总数33.56万元减少9.3万元，下降27.71%，主要原因：单位厉行节约。

（一）收入预算情况 

黑水防雷和人工影响天气服务中心2023年收入预算24.26万元，其中：一般公共预算拨款收入24.26万元，占总收入的100%。 

（二）支出预算情况 

黑水防雷和人工影响天气服务中心2023年支出预算24.26万元，其中：一般公共预算拨款支出24.26万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

黑水防雷和人工影响天气服务中心2023年财政拨款收入总预算24.26万元,较2022年财政拨款收入总预算33.56万元，减少9.3万元，下降27.71%，主要原因：单位厉行节约。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水防雷和人工影响天气服务中心2023年一般公共预算当年拨款24.26万元，较2022年预算数33.56万元，减少9.3万元，下降27.71%，主要原因：单位厉行节约。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2023年预算总支出24.26万元，其中社会保障和就业支出2.85万元，占总支出11.77%；卫生健康支出1.07万元，占总支出4.41%；自然资源海洋气象等支出18.91万元，占总支出77.94%；住房保障支出1.43万元，占占总支出5.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1.90万元；主要用于：本单位职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.95万元；主要用于：本单位职工的机关事业单位职业年金缴费支出

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.83万元；主要用于：本单位为在职职工缴纳基本医疗保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.24万元；主要用于：本单位为在职职工缴纳公务员医疗补助。

5.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）18.91万元；主要用于：本单位为在职职工基本工资、特殊车辆运行、人影项目经费以及气象服务等支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.43万元；主要用于：本单位为在职职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水防雷和人工影响天气服务中心2023年一般公共预算基本支出21.26万元，其中：人员经费14.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。公用经费6.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。 

七、一般公共预算项目支出情况说明

黑水防雷和人工影响天气服务中心2023年一般公共预算项目支出3.0万元，其中：特种专业技术用车3.0万元，主要包括：人影特种专业车辆运行费。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

黑水防雷和人工影响天气服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数7.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，增加0万元，增长0%;公务接待费0万元，，增加0万元，增长0%;公务用车购置及运行维护费7.75万元(其中公务用车运行维护费7.75万元，公务用车购置费,0万元)，增加3万元，增长63.16%。

九、政府性基金预算支出情况说明 

  黑水防雷和人工影响天气服务中心2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，与上年度相比增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费    

黑水防雷和人工影响天气服务中心2023年机关运行经费财政拨款预算为6.65万元较2022年预算相比减少15.6万元，下降70.11%。主要原因：单位厉行节约。

（二）政府采购情况    

2023年黑水防雷和人工影响天气服务中心安排政府采购预算0万元。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2022年底，年底固定资产21.53万元，其中单位共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况    

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，基本支出和专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款24.26万元。

十一、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。   

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。    

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。    

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。   

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。   

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。   

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹   

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出  

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十七）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

人影办部门预算公开报表（汇总）