黑水县防雷和人工影响天气服务中心2024年部门预算编制说明

  目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2024年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介

黑水防雷和人工影响天气服务中心成立于2008年，业务范围包含人工增雨、防雹、消雾、防雷、森林防火、消除公共污染等。

（二）2024年重点工作

一是按照省州要求，加强安全生产工作，保证人影设备运维。

二是加强冬季人影作业强度，保持冬季火险等级在可控范围内。

三是加强消防应急演练，保证出现火情能及时支援。

三、部门预算单位构成 

黑水防雷和人工影响天气服务中心是公益性事业单位，为一级预算单位，没有下属二级预算单位。单位总编制1名，事业编制1名。

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况

黑水防雷和人工影响天气服务中心2024年收入预算374329.1元，其中一般公共预算拨款收入374329.1元，占100%；政府性基金拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

黑水防雷和人工影响天气服务中心2024年支出预算374329.1元，其中：基本支出374329.1元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

黑水防雷和人工影响天气服务中心2024年财政拨款收入总预算374329.1元，收入包括：本年一般公共预算收入374329.1元；政府性基金拨款收入0元；支出包括：社会保障和就业支出29208.72元、卫生健康支出11159.21元、国土海洋气象等支出319356.81元、住房保障支出14604.36元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水防雷和人工影响天气服务中心2024年一般公共预算当年拨款374329.1元。相较于2023年度有所提升，主要是今年较去年增加了气象干预经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

社会保障和就业支出29208.72元，占8%；卫生健康支出11159.21元，占3%；国土海洋气象等支出319356.81元，占85%；住房保障支出14604.36元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）社会保障和就业支出（项）29208.72元；主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险和职业年金支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11159.21元；主要用于：本单位为在职职工缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

3.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政单位医疗（项）319356.81元；主要用于：本单位为在职职工基本工资支出和保障或干预天气作业。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14604.36元；主要用于：本单位为在职职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水防雷和人工影响天气服务中心2024年一般公共预算基本支出374329.1元，其中：

人员经费151829.1元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、残疾人就业保障金、高海拔津补贴、工伤保险、公务员医疗补助缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费66500元，主要包括：办公费、差旅费、其他商品和服务支出、公车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

黑水防雷和人工影响天气服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0元。其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车运行维护费47500元。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算增长（减少）0%。。

（二）公务接待费较2023年预算无增加

（三）公务用车运行维护费较2023年预算无增加

八、政府性基金预算支出情况说明 

黑水防雷和人工影响天气服务中心2024年政府性基金预算支出0元。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

2024年黑水防雷和人工影响天气服务中心机关运行经费财政拨款预算为0元。

（二）政府采购情况

2024年黑水防雷和人工影响天气服务中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况：绩效目标是预算编制的前提和

基础，按照“费随事定”的原则，基本支出和专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款374329.1元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）社会保障和就业支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）卫生健康支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。