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公开时间：2026年8月19日
第一部分部门概况3
一、基本职能及主要工作3
二、机构设置3
第二部分2025年度部门决算情况说明4
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明4
三、支出决算情况说明4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8
八、政府性基金预算支出决算情况说明10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明10
十、其他重要事项的情况说明10
第三部分名词解释12
第四部分附件15
第五部分附表16
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）
市政公用服务中心主要负责城区范围内的环境卫生管理工作督促检查、落实对城区街道、广场、公共场所等环境的清扫保洁，对城区生活垃圾等废弃物的收集、清运、对城区环境卫生设施的保洁等，对城区范围内的道路、桥梁、广场、路灯等市政设施实行统一维护和管理。对城区范围内的花草、树木等园林绿化实行统一维护和管理。
（二）2025年重点工作完成情况。
（一）市容环境整治实现质效双升
对照环境卫生标准，深化城乡环卫一体化建设，聚焦卫生死角、乱倒垃圾等重点难点问题建立管理台账，明确责任人与整改时限。全年累计出动保洁员约4万人次，对辖区主次干道、背街小巷实施全域清扫，针对河道沿线、背街小巷等关键区域，通过增加保洁频次、优化清运线路等措施开展专项整治，县城日均清运垃圾15余吨，全年清理小广告2000余处，市容市貌显著提升。
（二）基础设施建设持续维护
对县城区域排水管网进行全面排查。一是抓实城市市政道路、桥梁安全隐患排查，开展城区管网排查工作，加强窨井盖、雨水箅子等安全隐患排查，定期对全城区的检查井、排水管网、暗涵、明沟、集水井、雨水箅子等进行全面的清理淤泥和杂物，安全度过汛期。二是加强护栏、围栏安全隐患排查，及时维修更换，安排工人每天清掏雨污水箅子，疏通堵塞雨污管道96处，清掏化粪池11处，更换井圈井盖24套，雨水箅子14套，对雨污管道改造升级2处，维修更换人行道地砖和路面坑洞67余处。三是加强公厕的维修维护力度，更换冲水箱46套，水龙头31个，高压管23根，厕所门14扇。四是加强夜间的路灯巡视，发现问题做好标记并在最短的时间内及时处理，保证路灯亮灯率达到97％以上，累计维修市政路灯设施4次。其中更换全城区LED灯86个、钠灯180个，灯座10套、时控开关21个，路灯开关10个。
（三）推进城乡垃圾处理场运营工作
严格执行垃圾无害化处理标准，完善进场登记、压实填埋、消杀除臭等全流程操作规程。全年处理生活垃圾1万余吨，无害化处理率保持100%。加强渗滤液处理系统运维，定期检测处理水质，确保达标排放。建立日常巡查与隐患排查机制，每周开展设备安全检查，及时更换老化部件，全年未发生安全责任事故。
（四）园林绿化管理与养护
坚持每天对城区园林绿化巡查，观察绿植、花卉情况，安排清理维护工作，缺水补水，草长割草，发现垃圾及时清理。每个景观段都明确小组专人维护,清除杂草，修剪干枝，对边坡、绿化带花草缺苗进行补种。栽种大量景观绿植、花卉约16万余株，包含石竹，孔雀草，牵牛花等，适合在黑水生长的花卉，色彩艳丽，花期较长的品种。
（五）河堤修复项目工作
秉持"公开、公平、公正"原则，规范项目招标全流程管理。通过细化招标参数、严格资质审核、规范评审流程，确保项目质量与资金效益，完成了垃圾处理场河堤修复加固60米工作。该项目于2025年8月开工，10月底竣工，有效解决河堤垮塌渗漏等问题，有效保障了垃圾处理场桥梁及厂区群众的生命财产安全。
（六）提案办理工作
建立“主要领导牵头、分管领导负责、专人承办”的提案办理责任制，全年承办政协委员提案2件。办理过程中实行“办前沟通、办中反馈、办后回访”机制，所有提案均按期办结，书面答复率、见面沟通率、满意率均达100%。
二、机构设置
单位无下属二级单位，本单位属事业单位。总编制17名。2025年在职事业人员16名：编外长期聘用的人员114名。
第二部分2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计1746.58万元，与2024年相比，增加0.42万元，增长0.02%。主要变动原因是本年度新增项目;支出总计1746.58万元。与2024年相比，增加0.42万元，增长0.02%。主要变动原因是本年度新增项目，项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2025年本年收入合计1746.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1746.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0*%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2025年本年支出合计1746.58万元，其中：基本支出365.00万元，占20.90%；项目支出1381.58万元，占79.10；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年财政拨款收、支总计1746.58万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加0.42万元，增长0.02%。主要变动原因是本年度新增项目，项目经费收支增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年一般公共预算财政拨款支出1746.58万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款增加0.42万元，增长0.02%。主要变动原因是本年度新增项目，项目经费收支增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年一般公共预算财政拨款支出1746.58万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出46.89万元，占2.68%；卫生健康支出17.90万元，占1.02%；住房保障支出25.53万元，占1.46%；节能环保支出638.39元，占36.55%；城乡社区支出977.88万元，占55.99%；灾害防治及应急管理支出40万元，占2.29%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年般公共预算支出决算数为1746.58，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为31.26万元，完成预算100%，。
2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为15.63万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：支出决算为15.02万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）：支出决算为2.89万元，完成预算100%。
5.节能环保支出211（类）自然生态保护04（款）生态保护01（项）：支出决算为638.39万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出212（类)城乡社区管理事务01（款）城管执法04（项）：支出决算274.58万元，完成预算100%。
7.城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施01（款）其他城乡社区管理事务支出99（项）：支出决算为54万元，完成预算100%。
8.城乡社区支出212（类）城乡社区环境卫生05（款）城乡社区环境卫生01（项）：支出决算为649.19万元，完成预算100%。
9.灾害防治及应急管理支出224（类）自然灾害防治06（款）其他自然灾害防治支出99（项）：支出决算为40万元，完成预算100%。
10.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为25.53万元，完成预算100%。（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款基本支出365.00万元，其中：
人员经费324.34万元，主要包括：基本工资69.39万元、津贴补贴29.89万元、绩效工资131.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.26万元、职业年金缴费15.63万元、 职工基本医疗保险缴费15.02万元、公务员医疗补助缴费2.89万元、其他社会保障缴费1.56万元、医疗费补助1.81万元、奖励金0.03万元、住房公积金25.53万元等。
公用经费40.66万元，主要包括：办公费15.91万元、电费1.12万元、邮电费3.46万元、差旅费5.19万元、因培训费0.33万元、委托业务费2.81万元、公务用车运行维护费9.50万元、其他商品和服务支出2.36万元等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年“三公”经费财政拨款支出决算为9.50万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本单位“三公”经费支出仅为公务车运行维护费，公务车运行维护费预算全部使用。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决9.50万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年不变。主要原因是本单位无人员因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.50元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年增加4.75万元，增长100%。主要原因是新增一辆公务用车，公务车运行维护费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出9.50万元。主要用于单位人员下乡及检查城市环境卫生工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年不变。主要原因是本单位无公务接待。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，机关运行经费支出0万元，比2024年度减少9.12万元，增长100%。主要原因是本单位为事业单位，无公务员，无行政支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2025年度，市政公用服务中心政府采购支出总额475.40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出475.40万元。主要用于垃圾处理场热解气化站垃圾中转站运营和城市花草种植，授予中小企业合同金额475.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额475.40万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，市政公用服务中心共有车辆21辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用0辆、其他用车21辆，其他用车主要是用于环卫垃圾清运。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对工资性支出、城区路灯电费及光彩工程电（项目名称）等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.节能环保支出211（类）自然生态保护04（款）生态保护01（项）：指反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
14.城乡社区支出212（类)城乡社区管理事务01（款）城管执法04（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
15.城乡社区支出212（类)城乡社区管理事务01（款）其他城乡社区管理事务支出99（项）：指反映其他城乡社区管理事务方面的支出。
16.城乡社区支出212（类）城乡社区环境卫生05（款）城乡社区环境卫生01（项）：指反映策划你共享社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
17.灾害防治及应急管理支出224（类）自然灾害防治生06（款）其他自然灾害防治支出99（项）：指反映除地质灾害、森林草原防灾减灾以外其他用于自然灾害防治的支出。
18.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
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项目名称 |
51322822T000000319315-春节氛围营造布置经费 |
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主管部门 |
黑水县市政公用服务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市政公用服务中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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购买并安装灯笼、灯条、中国结等春节装饰物品，营造浓厚的春节氛围 |
在春节到来前，灯笼、灯串等物品全部安装完成 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
该项目通过招标确定施工单位，经由施工单位购买春节装饰物品，并由其在春节前安装，春节后拆除。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度预计支出金额全额支付完成 |
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|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
灯笼数量 |
≥ |
3640 |
个 |
3640 |
10 |
10 |
|
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|
灯串数量 |
≥ |
10 |
套 |
10 |
10 |
10 |
|
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|
质量指标 |
安装后验收质量 |
定性 |
合格 |
|
合格 |
10 |
10 |
|
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|
货物质量符合国家标准 |
定性 |
合格 |
|
合格 |
10 |
10 |
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|
时效指标 |
质保期限 |
定性 |
验收合格 |
|
验收合格 |
10 |
10 |
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
渲染欢乐祥和，营造出整个城区春节喜庆祥和的节日氛围 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民对城区春节安装灯笼灯物品的满意度 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
货物及人工成本 |
≤ |
15 |
万元 |
30 |
10 |
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
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评价结论 |
对项目进行产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标自评，经自评此项目达到各项指标要求，得分为100分。此项目能够产提升城市形象、营造节日氛围。 |
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存在问题 |
项目资金存在缺口 |
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|
改进措施 |
优化完善实施方案，节约财政资金并提升资金效益。 |
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项目负责人：李艺渊 |
财务负责人：何金保 |
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项目名称 |
51322823T000007761510-县城绿化经费 |
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主管部门 |
黑水县市政公用服务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市政公用服务中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
营造舒适优美城区环境，做到出门见花，绿意盎然 |
打造绿化景观、改善区域生态功能，统筹人与自然和谐发展，创造适宜的人居生活生产环境 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
引进各种乔灌木，栽种乔木，栽种鲜花，播种草坪种子。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
20.00 |
51.91 |
51.91 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度预计支出金额全额支付完成 |
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|
其中：财政资金 |
20.00 |
51.91 |
51.91 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
花草采购数量 |
≤ |
15000 |
株 |
15000 |
10 |
10 |
|
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|
质量指标 |
绿植存活率 |
≥ |
60 |
% |
30 |
20 |
10 |
|
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|
时效指标 |
第二期采购时间 |
＝ |
10 |
月 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
第一期采购时间 |
＝ |
5 |
月 |
5 |
10 |
10 |
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障黑水“三季有花、四季常青” |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
市民对绿植栽种满意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
年需经费 |
＝ |
60 |
万元 |
51.91 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
对项目进行产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标自评，经自评此项目达到各项指标要求，得分为100分。该项目打造绿化景观、改善区域生态功能，统筹人与自然和谐发展，创造适宜的人居生活生产环境。项目建成后，保障了黑水“三季有花，四季常青”，并丰富了旅游环境。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
制度、方法、机制等创新力度不够。 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
1.加强管理，完善制度，提高绩效管理履职效能。 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：宴周宇 |
财务负责人：何金保 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000007762863-垃圾处理场热解气化站垃圾中转站运营经费 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
黑水县市政公用服务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市政公用服务中心 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
黑水县生活垃圾中转站、热解气化站运营管理项目; 运营管理一座处理规模50吨/天的生活垃圾热解气化站；运营管理五座垃圾中转站。此项目通过采购，由第三方公司运营管理，我单位按月考核，经费主要用于：人工成本：含基本工资、人员保险、劳动补贴等费用。2、作业成本：含作业消耗水费、油费、电费，耗材成本费、设施设备维护维修费、机械化作业成本费、固定资产折旧摊销等。3、企业成本：含企业税费、管理费、合理利润等。 |
招标第三方运营垃圾处理场热解气化站垃圾中转站，使得城区垃圾及时处理，达标排放 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
此项目能完善城市基础设施建设，能够保持城市环境,把垃圾污染尽可能的降到最低限度,提高我县垃圾处理中心的工作效率和处置能力， 从根本上实现生活垃圾的无害化处理, 使生活垃圾达到无害化、减量化、资源化的总目标。 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
398.00 |
370.00 |
370.00 |
100.00% |
10 |
10 |
厉行节约， 调整运营经费至370万元 |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
398.00 |
370.00 |
370.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
生活垃圾热解气化站日处理规模 |
＝ |
50 |
吨 |
50 |
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
质量指标 |
在标准允许范围内排放垃圾处理产物 |
定性 |
合格 |
|
合格 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
城市垃圾处理及焚烧率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
运营管理时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保护周边生态环境及下游水资源 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
市民对垃圾处理满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每年运营经费 |
≤ |
398 |
万元 |
370 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
对项目进行产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标自评，经自评此项目达到各项指标要求，得分为100分。此项目能够产生社会效益、生态效益、提升服务对象满意度，社会效益主要包括减轻城市污染、能够保持城市环境、提高我县垃圾处理中心的工作效率和处置能力。生态效益包括保护下游水资源和周围生态环境、减轻二次污染。提升服务对象满意度包括保护人民身体健康、为人民群众创造一个良好的生活工作环境。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：李艺渊 |
财务负责人：何金保 |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000007770902-城市维护费 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
黑水县市政公用服务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市政公用服务中心 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
|
城市维护费用于日常城市管理工作，城区范围内的环境卫生，生活垃圾等废弃物的收集、清运、城区环境卫生设施的保洁，城区街道、广场、公共场所等环境的清扫保洁时产生的劳务费、环卫用品费、环卫车辆燃油及维修费。对城区范围内的道路、桥梁、广场、路灯等市政设施实行统一维护和管理产生的市政维修维护费、劳务费。 |
维修市政公用设施，提升城市形象、改善城区环境卫生，保障行人的安全。 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
城市维护费用于日常城市管理工作；城区范围内的环境卫生，生活垃圾等废弃物的收集、清运、城区环境卫生设施的保洁，城区街道、广场、公共场所等环境的清扫保洁时产生的劳务费、环卫用品费、环卫车辆燃油及维修费。对城区范围内的道路、桥梁、广场、路灯等市政设施实行统一维护和管理产生的市政维修维护费、材料费、劳务费。 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
50.00 |
131.76 |
131.76 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度预计支出金额全额支付完成 |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
50.00 |
131.76 |
131.76 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
用于城市清洁车辆 |
＝ |
19 |
辆 |
19 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
换新次数 |
≥ |
20 |
次 |
30 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
维修次数 |
≥ |
200 |
次 |
278 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
城市清洁质量 |
定性 |
良 |
|
良 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
时效指标 |
公共基础设施损坏，及时维修 |
定性 |
良 |
|
良 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加强城区市容市貌管理，改善人居环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
对提升市政管理工作效率，提升市政管理工作正规化水平的持续影响 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市民满意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
车辆燃油费用 |
≤ |
40 |
万元 |
25.96 |
5 |
5 |
|
|||||||||||
|
车辆保险费用 |
≤ |
15 |
万元 |
4.35 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
对项目进行产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标自评，经自评此项目达到各项指标要求，得分为100分。此项目能够产提升城市形象、改善城区环境卫生、保障行人的安全。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：李艺渊 |
财务负责人：何金保 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000007771218-城区路灯电费及光彩工程电费 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
黑水县市政公用服务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市政公用服务中心 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
路灯覆盖城区主次街道、背街小巷和四美沟（黑水县客运中心）至马桥，共计1383盏路灯。此项目经费用于2024年度1383盏路灯电费和光彩工程电费，保障路灯及光彩工程每天准时亮灯，亮化、美化城区环境，保障行人安全。 |
城区路灯电费及光彩工程电费按时交纳，保证路灯每天准时照明 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
城区路灯电费及光彩工程电费，根据国家电网提供的电费使用情况账单，按时交纳电费。 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
80.00 |
54.00 |
54.00 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度预计支出金额全额支付完成 |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
80.00 |
54.00 |
54.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
城市路灯数量 |
＝ |
1383 |
盏 |
1383 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
用电量 |
≥ |
140 |
万千瓦 |
145 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
城区照明率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
时效指标 |
按年度统计结算 |
定性 |
结算本年度电费 |
|
结算本年度电费 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提供照明，保障行人安全 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
美化城区夜间环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
市民满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
电费 |
≤ |
160 |
万元 |
54 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
对项目进行产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标自评，经自评此项目达到各项指标要求，得分为100分。该项目实施后方便了人们夜间出行，保障安全，并美化了城市。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
制度、方法、机制等创新力度不够。 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
1.加强管理，完善制度，提高绩效管理履职效能。 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：宴周宇 |
财务负责人：何金保 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000012000371-垃圾焚烧厂及在线监测系统提升改造 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
黑水县市政公用服务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市政公用服务中心 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
整体更换烟气处理系统，并在原设备基础上增加 HCI在线监测指标，满足对生活垃圾的无害化、减量化处理要求。 |
年度目标完成，更换烟气处理系统，增加 HCI在线监测指标 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照州住建要求，改造垃圾焚烧厂，增加HCI在线监测。本单位于2024年6月开始招标，由第三方公司设计安装，并于2024年12月之前完成 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
100.15 |
100.15 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度预计支出金额全额支付完成 |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
100.15 |
100.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
焚烧炉炉排 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
5 |
5 |
|
|||||||||||
|
半干法脱硫系统 |
＝ |
1 |
台 |
1 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||
|
除尘器 |
＝ |
2 |
台 |
2 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||
|
高效除雾系统 |
＝ |
1 |
台 |
1 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||
|
供氧风机 |
＝ |
1 |
台 |
1 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||
|
活性炭吸附系统 |
＝ |
1 |
台 |
1 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||
|
直冷降温系统 |
＝ |
1 |
台 |
1 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||
|
HCL在线监测指标系统 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
实时监控质量 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
|
烟气处理系统处理效率 |
≥ |
80 |
% |
80 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
改造完成时间 |
定性 |
已完成 |
|
已完成 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
保障垃圾焚烧废气达标排放 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
垃圾在焚烧过程中进行分散燃烧 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
实时监测垃圾焚烧排放的废气浓度 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
废气达标排放，满足对生活垃圾的无害化、减量化处理要求 |
≥ |
80 |
% |
80 |
5 |
5 |
|
|||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
在线监测系统提升改造费用 |
≤ |
1339500 |
元 |
1001500 |
5 |
5 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|||||||||||||||||||
|
100评价结论 |
对项目进行产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标自评，经自评此项目达到各项指标要求，得分为100分。此项目能够产生社会效益、生态效益、提升服务对象满意度，社会效益主要包括减轻城市污染、能够保持城市环境、提高我县垃圾处理中心的工作效率和处置能力。生态效益包括保护下游水资源和周围生态环境、减轻二次污染。提升服务对象满意度包括保护人民身体健康、为人民群众创造一个良好的生活工作环境。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善、财政资金不足 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：李艺渊 |
财务负责人：何金保 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322825T000012099924-城镇垃圾无害化处理焚烧厂在线监测维护 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
黑水县市政公用服务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市政公用服务中心 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
为了落实环保督察反馈问题整改保证黑水县城乡生活垃圾处理中心热解气化站正常使用和安全运行，以提高效率，降低成本达到生活垃圾无害化处理的目的，对黑水县城镇垃圾无害化处理焚烧厂CEMS在线监测系统运行维护。 |
维护垃圾无害化处理焚烧厂CEMS在线监测系统,保证黑水县城乡生活垃圾处理中心热解气化站正常使用和安全运行，以提高效率. |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成焚烧厂在线监测系统后，由专业公司对在线监测系统进行检测和维护，保证在线监测系统的有效运行。 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度预计支出金额全额支付完成 |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
CEMS系统数量 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
质量指标 |
清扫CEMS站房 |
定性 |
站房空调内外制冷效果正常 |
|
站房空调内外制冷效果正常 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
CEMS系统维修、维护质量 |
定性 |
达到行业规范标准 |
|
达到行业规范标准 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
服务期限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保垃圾焚烧厂处理物达标排放，不污染环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
可持续发展指标 |
CEMS系统正常运转，实时监控垃圾无害化处理情况 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
本单位对CEMS在线监测系统满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每年垃圾无害化处理焚烧厂CEMS在线监测系统运行维护费用 |
≤ |
18 |
万元 |
18 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
对项目进行产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标自评，经自评此项目达到各项指标要求，得分为100分。此项目能够产生社会效益、生态效益、提升服务对象满意度，社会效益主要包括减轻城市污染、能够保持城市环境、提高我县垃圾处理中心的工作效率和处置能力。生态效益包括保护下游水资源和周围生态环境、减轻二次污染。提升服务对象满意度包括保护人民身体健康、为人民群众创造一个良好的生活工作环境。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：李艺渊 |
财务负责人：何金保 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322825T000012531290-城乡生活垃圾处理中心（垃圾填埋场、热解气化站、垃圾中转站）维修维护费和地下水检测费 |
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|
主管部门 |
黑水县市政公用服务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市政公用服务中心 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
确保城市基础设施正常运转，及时运转、处理生活垃圾，保持城市环境卫生整洁，保障城乡居民生活环境；并通过地下水检测，保证经生活垃圾处理中心（垃圾填埋场、热解气化站、垃圾中转站）后的垃圾在合理排放，不污染周边生态环境，不影响居民生活，将污染降到最低，为城乡居民创造良好的生活环境和生态环境。 |
城乡生活垃圾处理中心正常运转，及时运转、处理生活垃圾。检测垃圾处理场及周边的地下水各项指标，确保垃圾填埋场运营符合环保要求，减少对环境和人类的影响。 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目主要用于热解气化站和5座垃圾中转站的维修维护以及燃油等费用，以及一年的地下水检测费用。 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
60.00 |
98.33 |
98.33 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度预计支出金额全额支付完成 |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
60.00 |
98.33 |
98.33 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
检测种类 |
≥ |
19 |
种 |
19 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
垃圾中转站数量 |
＝ |
5 |
座（处） |
5 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
检测频次 |
≥ |
12 |
次/年 |
12 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
检测质量 |
定性 |
合格 |
|
合格 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
时效指标 |
检测结果按月、季度上报 |
定性 |
按时上报 |
|
按时上报 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
保障周边生态环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
控制垃圾处理中心污染物排放 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
本年度在垃圾填埋场铺设土工布、防渗透膜，装载机使用频繁，消耗大量油费 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
居民对生活垃圾处理中心周边环境满意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
车辆保险费用 |
≤ |
5000 |
元 |
0 |
5 |
5 |
||||||||||||
|
热解气化站、垃圾中转站车辆燃油费 |
≤ |
3 |
万元 |
7 |
5 |
0 |
||||||||||||||
|
合计 |
100 |
90 |
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
对项目进行产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标自评，经自评此项目达到各项指标要求，得分为95分。此项目能够产生社会效益、生态效益、提升服务对象满意度，社会效益主要包括减轻城市污染、能够保持城市环境、提高我县垃圾处理中心的工作效率和处置能力。生态效益包括保护下游水资源和周围生态环境、减轻二次污染。提升服务对象满意度包括保护人民身体健康、为人民群众创造一个良好的生活工作环境。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：李艺渊 |
财务负责人：何金保 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
项目名称 |
51322826T000015163728-“6.20”泥石流应急抢险工程 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
黑水县市政公用服务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市政公用服务中心 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
“6.20”泥石流清淤、运输、新建井盖、塔防清理、围墙修建、下水管道疏通等 |
维护城区基础设施，将街道和栈道恢复原样，保障居民的正常生活 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2024年6月20日泥石流，导致城区淤泥堆积、下水道堵塞，聘用工人、租用车辆清理运输淤泥，购买雨水箅子、地砖等，疏通下水管网及栈道。 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度预计支出金额全额支付完成 |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
芦花漫道木栈道 |
≥ |
60 |
米 |
60 |
5 |
5 |
|
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
疏通市政管网 |
≥ |
350 |
米 |
350 |
5 |
5 |
|
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
恢复地砖 |
≥ |
900 |
平方米 |
900 |
5 |
5 |
|
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
窨井盖更换 |
≥ |
30 |
套 |
30 |
5 |
5 |
|
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
雨水箅子更换 |
≥ |
30 |
套 |
30 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
恢复状况 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
即时发现，即时处理 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
清理泥土，便于通行 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障排水管网畅通 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
居民满意度 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
清淤、运输、新建井盖、塔防清理、围墙修建、下水管道疏通等费用 |
≤ |
40 |
万元 |
40 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
对项目进行产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标自评，经自评此项目达到各项指标要求，得分为100分。此项目能够产生社会效益、提升服务对象满意度。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：晏周宇 |
财务负责人：何金保 |
|||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、政府采购情况
十五、其他公开事项
（公开内容详见附件）
附件：1-1.市政公用服务中心“三公”经费2025年决算公开
1-2.市政公用服务中心2025年度部门整体支出绩效评价报告
1-3-1.城市维护费项目支出绩效评价报告
1-3-2.城区路灯电费及光彩工程电费项目支出绩效评价报告
1-3-3.城乡生活垃圾处理中心维修维护费和地下水检测费项目支出绩效评价报告
1-3-4.城镇垃圾无害化处理焚烧厂在线监测维护项目支出绩效评价报告
1-3-5.春节氛围营造布置经费项目支出绩效评价报告
1-3-6.垃圾处理场热解气化站垃圾中转站运营经费项目支出绩效评价报告
1-3-7.“6.20”泥石流应急抢险工程项目支出绩效评价报告
1-3-8.垃圾焚烧厂及在线监测系统提升改造项目支出绩效评价报告
1-3-9.临聘人员工资、社保和服务费项目支出绩效评价报告
1-3-10.县城绿化经费项目支出绩效评价报告
1-4.市政公用服务中心2025年部门决算公开报表
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