当前位置：首页 / 政务公开 / 重点领域信息公开 / 财政预决算 / 县本级（部门）单位预决算 / 红十字会

2024年度黑水县红十字会部门决算编制说明

发布时间：2025-08-29

字体：

访问量：

分享到：

公开时间：2025年08月29日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置4

第二部分2024年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明12

第三部分名词解释12

第四部分附件12

第五部分附表25

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助。

（2）普及卫生救护和防病知识进行初级卫生培训，组织群众参加现场救护，参与输血献血，开展其他人道主义服务活动。

（3）参与国际人道主义救援工作。

（4）依照日内瓦公约及其附加议定书有关规定开展工作。

（5）承办县委县政府交办的其他事项。

（二）2024年重点工作完成情况。

开展救护员培训、应急救护知识普及培训，加强应急救援体系建设，开展个体人道救助工作，推进博爱家园项目，开展造血干细胞、遗体和人体器官捐献、无偿献血宣传动员工作，助力脱贫攻坚工作参与乡村振兴，发展红十字志愿者、红十字会员和红十字组织，传播红十字文化。深入开展帮扶工作。助力精准脱贫，积极落实对口援助帮扶。助力精准脱贫，积极落实红十字博爱家园项目。

二、机构设置

本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，与上年持平；独立核算机构数共1个，与上年持平。

三、人员情况

本年度年末实有人数为4人，与上年持平，年末实有离退休人数为0人，与上年持平。年末实有其他人数为0人，与上年持平。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计98.79万元，与2023年相比，减少3.96万元，下降3.85%。主要变动原因是人员工资福利变动;支出总计98.79万元。与2023年相比，减少3.96万元，下降3.85%。主要变动原因是人员工资福利变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计98.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入98.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计98.79万元，其中：基本支出98.29万元，占99.5%；项目支出0.5万元，占0.5%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计98.79万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少3.96万元，下降3.85%。主要变动原因是人员工资福利变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出98.79万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款减少3.96万元，下降3.85%。主要变动原因是人员工资福利变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出98.79万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出86.41万元，占87.46%；医疗卫生支出5.16万元，占5.22%；住房保障支出7.23万元，占7.32%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为98.79，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费05（项）:支出决算为13.47万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为8.98万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业208（类）红十字会事业16（款）行政运行01（项）:支出决算为72.44万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗02（项）:支出决算为4.27万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:支出决算为0.88万元，完成预算100%。

6.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为7.23万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出98.29万元，其中：

人员经费88.92万元，主要包括：基本工资18.36万元、津贴补贴22.71万元、奖金19.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.98万元、职业年金缴费4.49万元、职工基本医疗保险4.27万元、公务员医疗补助0.88万元、其他社会保障缴费0.81万元、生活补助0.77万元、医疗费0.46万元、住房公积金7.23万元等。

公用经费9.37万元，主要包括：办公费1.77万元、水费0.01万元、电费0.42万元、邮电费0.98万元、差旅费1.86万元、公务接待费0.08万元、委托业务费1.68万元、公务用车运行维护费2.53万元、其他交通费0.04万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为2.61万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.53万元，占97%；公务接待费支出决算0.08万元，占3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年决算持平。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.53万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少0.01万元，主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.53万元。主要用于红会开展救护员培训、应急救护知识普及培训，加强应急救援体系建设，开展个体人道救助工作，推进博爱家园项目，开展造血干细胞、遗体和人体器官捐献、无偿献血宣传动员工作，助力脱贫攻坚工作参与乡村振兴，发展红十字志愿者、红十字会员和红十字组织，传播红十字文化。深入开展帮扶工作。助力精准脱贫，积极落实对口援助帮扶。助力精准脱贫，积极落实红十字博爱家园项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年增加0.08万元，增长100%。主要原因是阿坝州红十字会到我县开展推进改革及重点业务工作的导致接待费增加。

国内公务接待支出0.08万元，主要用于阿坝州红十字会到我县开展推进改革及重点业务工作的接待费,国内公务接待1批次，9人次。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，黑水县红十字会机关运行经费支出9.37万元，比2023年度增加0.35万元，增长38%。主要原因是增加人员经费的开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度，黑水县红十字会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黑水县红十字会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于红会开展救护员培训、应急救护知识普及培训，加强应急救援体系建设，开展个体人道救助工作，推进博爱家园项目，开展造血干细胞、遗体和人体器官捐献、无偿献血宣传动员工作，助力脱贫攻坚工作参与乡村振兴，发展红十字志愿者、红十字会员和红十字组织，传播红十字文化。深入开展帮扶工作。助力精准脱贫，积极落实对口援助帮扶。助力精准脱贫，积极落实红十字博爱家园项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对12项目西部志愿者生活补助等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业208（类）红十字事业16（款）行政运行01（项）：指反映行政单位的基本支出。

12.卫生健康210（类）行政单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康210（类）行政单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）