黑水县疾病预防控制中心2018年预算情况说明

　　一、 单位基本职能及主要工作 

　　黑水县疾病预防控制中心为县卫生局直属的正科级事业单位，其主要工作职责是：拟定疾病预防控制工作计划与方案，并组织实施；承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报等工作。根据县委、县政府关于2018年全县工作的总体部署，我单位2018年的主要工作是:以项目为支撑，巩固传染病防治成果，积极拓展重点疾病特别是慢性非传染性疾病防治策略，有效降低传染病发病率，提高人民群众健康指数。 

　　二、部门概况 

　　黑水县疾病预防控制中心总编制32名，其中：事业编制32名，工勤0名。在职人员总数21人，其中：事业人员21人；退休人员0人。 

    三、收支预算情况说明 

　　（一）收入预算情况 

　　黑水县疾病预防控制中心2018年收入预算330.48万元，其中一般公共预算拨款收入330.48万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0% 

　　（二）支出预算情况 

　　黑水县疾病预防控制中心2018年支出预算330.48万元，其中：基本支出330.48万元，占100%，项目支出0万元，占0%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　黑水县疾病预防控制中心财政拨款收入总预算330.48万元，收入包括：本年一般公共预算收入330.48万元；政府性基金拨款收入0万元；支出包括：公共卫生支出225.86万元，社会保障和就业支出54.81万元、医疗保障支出19.36万元、住房保障支出30.45万元；支出合计330.48万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　黑水县疾病预防控制中心2018年一般公共预算当年拨款330.48万元，比2017年预算增加数7.48万元，主要是人员经费支出增长。 

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况 

　　公共卫生支出225.86万元，占68%；社会保障和就业支出54.81万元，占17%；医疗保障支出19.36万元，占6%；住房保障支出30.45万元，占9%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　1、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）事业运行支出 210.86万元，主要用于包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、办公费、印刷费、水费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他产品和服务等方面支出。 

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数39.15万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。 

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数15.66万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。 

　　4、 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗14.11万元，主要用于我单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。 

　　5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助5.25万元，主要用于我单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助等支出。 

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数30.45万元，主要用于我单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

　　7、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）13.5万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等方面的支出。 

　　8、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）1.5万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等方面的支出。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　黑水县疾病预防控制中心2018年一般公共预算基本支出330.48万元，其中：人员经费305.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、医疗费。公用经费24.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　黑水县疾病预防控制中心2018年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费5.6万元。 

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长（减少）0%。。 

　　（二）公务接待费较2017年预算减少15.6%。主要原因为厉行节约，2018年公务接待费用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少（增加）0%。 

　　八、单位现有公务用车1辆。 

　　2018年安排公务用车购置费0万元。 

　　2018年安排公务用车运行维护费56200万元，用于1辆公务用车，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路费等方面支出。 

　　九、政府性基金预算支出情况说明 

　　黑水县疾病预防控制中心2018年政府性基金预算支出0万元。 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　（一）事业运行经费 

　　2018年黑水县疾病预防控制中心事业运行经费财政拨款预算为9.8万元，比2017年预算减少0.4万元，减少4%。 

　　（二）政府采购情况 

　　2018年我单位安排政府采购预算0万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2017年底，我单位预算共有车辆4辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　2018年专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15万元。 

　　十一、名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。   

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），用于本单位机关人员经费、日常公用经费等支出。 

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。  

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。  

　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。  

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹。 

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。  

　　8.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项），主要用于传染病报告、艾滋病与结核病、地方病（大骨节病防治）管理等方面的支出。 

　　9.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于应急演练与培训、疫情处置、物资储备等方面的支出。 

　　10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：表1.部门收支总表 

　　表1-1.部门收入总表 

　　表1-2.部门支出总表 

　　表2.财政拨款收支预算总表 

　　表3.一般公共预算支出预算表 

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表 

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表 

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　表4.政府性基金支出预算表 

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

　　表5.国有资本经营预算支出预算表