黑水县残疾人联合会2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　（一）主要职能 

　　开展和促进残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务，扶助残疾人平等参与社会生活；贯彻执行助残法律、法规，协助政府研究、制定和实施本县残疾人事业的发展规划和措施，对有关业务领域进行指导和管理；反映残疾人需求，维护残疾人合法权益。 

　（二）2016年重点工作完成情况。

    2016年，我单位坚持以残疾人为本、以残疾人的需求为导向、以改革创新精神推动黑水县残疾人工作发展，深化“量体裁衣”四大机制，健全残疾人“两个体系”，认真履行“代表、服务、管理”的工作职能。一是专项摸底调研残疾人实际情况，紧抓城乡残疾人居家灵活就业（创业）工作，并发放就业直接补贴,鼓励残疾人自主择业、自主创业、缓解社会就业压力。二是坚持扶持贫困残疾人发展生产，通过发放农业物资、畜牧饲料、果蔬树苗种子等方式，扶持90位残疾人发展生产，做好春耕备耕工作，投入1.36万元,同时，为105名贫困残疾人实行生活费补贴发放，共计补贴23.94万元,缓解了残疾人经济压力，加快残疾人脱贫步伐。三是做好重度残疾人护理补贴发放工作。县残联通过全面掌握黑水县重度残疾人基本生活情况，筛查出符合重度残疾人护理人员名单，及时落实了补贴发放工作，共发放29.09万元,使残疾人得到有效的护理。四是为残疾人家庭提供无障碍改造定制服务。2016年，县残联明确了晴朗乡为黑水县无障碍设施改造的地点，在第一时间针对不同的家庭和不同的需求，制定落实最合适的改造方案，包括免费添置扶手、改造厨房和卫生间、平整院坝、房间出入处理、坡道改造等，为残疾人生活提供方便。五是核实农村贫困残疾人家庭危房改造。县残联联合县城乡规划建设局根据州残联反馈名单，对12户贫困残疾人家庭危房改造情况开展入户核查工作，经核实，将9户贫困残疾人家庭纳入全国农村住房信息系统。六是实施“阳光家园”工程，推动精神、智力残疾人居家托养帮扶措施落实，为残疾人发放居家托养费3.6万元，为残疾儿童提供康复救助，使他们感受到国家的关心和温暖。七是开展其他残疾事业活动。开展全国助残日活动，为残疾人提供上门鉴定评残服务，残疾人参与“量服”活动等。 

　　通过以上工作，为残疾人提供了更加精准化的服务，着力做好广大残疾人最关心、最直接、最现实的民生工作。 

　　二、部门概况 

　　黑水县残疾人联合会是一级预算单位，是参照公务员管理的事业单位。1992年从民政局单列，升为正科级单位，内设县级教就、扶贫、康复中心、文体宣传、办公室、财务室及县1个居委会、17个乡镇和123个行政村的残疾人协会和148个专、兼职机构，我会系黑水县直接管辖。 

　　三、收支决算总体情况 

　　2016年我单位收入总额为589.73万元，其中：当年财政拨款收入581.23万元，占总收入98.56%；上级拨入专项资金8.5万元，占总收入1.44%。总支出661.87万元，其中：社会保障和就业支出650万元，医疗卫生4.52万元，住房保障 7.35万元。 

　　四、财政拨款收支决算情况 

　　2016年财政拨款总收入581.23万元，比上年增加191%,其中：基本支出拨款收入103.41万元，占总收入17.8%;专项资金477.82万元，占总收入82.2%，其中：残疾人保障金收入410.86万元, 占总收入70.7%。预算收入执行率100%。 

　　2016年财政拨款支出总额653.37万元，与2015年117.04万元相比增加536.33万元，增长458%，主要是残疾人保障金增加。其中：基本支出162.56万元，占财政拨款支出24.88%；专项支出490.81万元，占财政拨款支出75.12%。 

　　五、财政拨款支出决算安排情况 

　　2016年财政拨款总支出653.37万元,比上年增加458%,其中:基本支出162.56万元，占总支出24.9%；专项支出490.81万元，占总支出75.1%，预算支出执行率97.18%。 

　　1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2081101:2016年决算数为136.61万元，比2015年72.2万元增加89.2%，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费和水电费、差旅费、邮电费、培训费、公务用车运行维护等商品和服务支出及上年度列入基本支出的残疾人专项生活补助。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2080505: 2016年决算数为11.67万元，比2015年0万元增加11.67万元,主要用于职工社会保障缴费。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506: 2016年决算数为2.41万元，比2015年0万元增加2.41万元，主要用于职工社会保障缴费。 4. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2100502:2016年决算数为4.52万元，比2015年3.82万元增加18.32%，主要用于职工医疗保险支出。 

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201:2016年决算数为7.35万元，比2015年5.39万元增加36.37%，主要用于职工住房公积金支出。 

　　6．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2081104:2016年决算数为1万元，比2015年0万元增加1万元，主要用于残疾人康复支出。 

　　7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2081105:2016年决算数为17.52万元，比2015年1.3万元增加16.22万元，主要加大残疾人就业、扶贫补贴支付力度。 

　　8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2081199:2016年决算数为452.83万元，比2015年34.23万元增加418.6万元，主要加大残疾人温暖万家行、残疾人慰问、量服工作经费等支出。 

　　9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089901:2016年决算数为19.46万元，比2015年0.1万元增加19.36万元，主要用于保障残疾人其他方面支出。， 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况。 

　　黑水县残联2016年机关运行经费17.92万元，较上年度12.45万元增加5.47万元，增加43.9%，主要包括：办公费0.7万元、水费0.05万元，电费0.19万元、邮电费0.91万元、差旅费3.59万元、培训费0.22万元、公务接待费0.13万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费4.64万元及专项购办公设备7.32万元。 

　　“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　黑水县残联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.77万元，与2015年“三公”经费财政拨款支出决算数持平。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为4.64万元；公务接待费支出决算为0.13万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。 

　　（二）政府采购支出情况。 

　　我单位专项资金安排实施政府采购残疾专用设备一批，共计9.997万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况。 

　　2016年我单位国有资产年初数为36.03万元，主要包括一般通用设备、办公家具和1辆公务用车，无单位价值200万元的大型设备，无出租出借资产。本年度新增固定资产7.32万元，2016年末固定资产决算数43.35万元。 

　　（四）预算绩效情况。 

　　2016年度共一个绩效评价项目，是部门支出整体绩效评价，其中：重度残疾人护理29.09万元，主要保障重度残疾人无生活自理情况下得到的生活护理保障支出。 

　　七、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指保障2016年残联机关正常运转的人员、公务经费拨款及开展残疾人事业纳入财政预算的专项拨款收入。 

　　2.其他收入： 2016年残联无其他收入。 

　　3.基本支出：指为保障残联机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　4.专项支出：指在基本支出之外为完成专项残疾人事业所发生的支出。   

　　5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映我单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　6.机关运行经费：为保障残联运行用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、手续费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

黑水县残疾人联合会 

2017年10月24日