黑水县残联2017年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责。 

　　贯彻执行助残法律、法规，协助政府研究、制定和实施本县残疾人事业的发展规划和措施，对有关业务领域进行指导和管理；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；密切联系残疾人，听取残疾人意见；反映残疾人需求，维护残疾人合法权益。 

　　（二）主要工作任务。开展和促进残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务，扶助残疾人平等参与社会生活。 

　　二、部门概况 

　　1．机构情况。黑水县残疾人联合会是一级预算单位，是参照公务员管理的事业单位。1992年从民政局单列，升为正科级单位，内设县级教就、扶贫、康复中心、文体宣传、办公室、财务室及县1个居委会、27个乡镇和123个行政村的残疾人协会和148个专、兼职机构，我会系黑水县直接管辖。 

　　2．人员情况，包括当年变动情况及原因。 

　　本单位总编制8名,其中:参照公务员法管理编制8名、工勤0名。在职人员总数8名，其中：参照公务员法管理人员8名、工勤0人；退休人员0人。年末实有人数因工作需要人员调动，调走一人，调入一人。 

　　三、收支决算总体情况(必须填写增减变化) 

　　2017年我单位收入预算总额为207.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入205.57万元，政府性基金预算财政拨款收入1.58万元。2017年财政拨款支出222.23万元，其中：一般公共预算财政拨款支出220.63万元，政府性基金预算财政拨款支出1.6万元。财政拨款年末结转结余17.93万元，其中：基本支出结转结余0万元，项目支出结转结余17.93万元。政府性基年末结转结余3.98万元，其中：基本支出结转结余0万元，项目支出结转结余3.98万元  

　　本年收入支出预算执行增减情况如下：本单位本年收入207.15万元，比上年度收入589.73万元，减少382.57万元，下降64.87%；本单位本年支出222.23万元，比上年度支出661.87万元，减少439.64万元，下降率66.42%。本年收入支出减少的原因是：残疾人保障金支出减少。 

　　四、财政拨款收支决算情况 

　　2017年度部门财政资金总收入207.15万元；其中：财政拨款收入占本年收入100%，本年支出222.23万元。按资金来源：财政拨款支出222.23万元，占本年支出100%。按支出性质：基本支出134.01万元，占本年支出60.3%；项目支出88.22万元，占本年支出39.7%。按支出经济分类如下：按支出经济分类：工资福利支出98.98万元，占本年支出45%，较上年85.44万元增加13.54万元；商品服务支出14.58万元，占本年支出7%，较上年30.65万元，减少16.07万元；对个人家庭补助支出108.67元，占本年支出48%，较上年529.96万元，减少421.29万元。 

　　五、支出决算安排情况 

　　财政拨款支出主要用于保障该局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县委的日常工作事务的相关工作。  

　　基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  

　　项目支出，本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。  

　 （一）社会保障和就业支出206.14万元,较上年650万元，减少443.86万元（残疾人保障金支出减少），下降幅度68.29%，主要用于：本单位人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括人员工资、对个人和家庭的各项补助，各单位运行公务经费以及其他资本性支出等方面支出；本单位按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。  

　　（二）医疗卫生支出4.84万元，较上年4.52万元，增加0.32万元，上升幅度7.08%。主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。  

　　（三）住房保障支出9.65万元，较上年支出7.35万元，增加2.3万元，上升幅度31.29﹪.主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

　　（四）其他支出1.6万元，较上年支出0万元，增加1.6万元，上升幅度100﹪.主要用于：完成专项残疾人事业所发生的支出。    

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本年机关运行经费11.08万元占本年支出5%较上年17.93万元，减少6.85万元。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本年无政府采购, 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　2017年我单位国有资产年初数为43.35万元，主要包括一般通用设备、办公家具和1辆公务用车，无单位价值在100万元的大型设备，无出租出借资产。2017年末固定资产决算数43.35万元。 现有公务用车1辆。 

　　（四）预算绩效情况 

　　2017年度部门财政资金总收入207.15万元，共一个绩效评价项目，是部门支出整体绩效评价，本能年度财政拨款为本单位工作的开展提供了有力的保障，开展和促进了残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务，扶助残疾人平等参与社会生活。 

　　七、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指本年度机关及事业单位人员工作、津贴、保险、住房公积金、公业务费、项目等收入。  

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入” 等意外的收入。   

　　3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　4.基本支出：指为保障教育局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　6.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　7.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。