2022年度黑水县残疾人联合会部门决算编制说明

目录

公开时间：2022年8月31日

第一部分部门概况2

一、基本职能及主要工作2

二、机构设置4

第二部分2022年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、预算绩效情况说明14

十一、其他重要事项的情况说明18

第三部分名词解释20

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

开展和促进残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务，扶助残疾人平等参与社会生活；贯彻执行助残法律、法规，协助政府研究、制定和实施本县残疾人事业的发展规划和措施，对有关业务领域进行指导和管理；反映残疾人需求，维护残疾人合法权益。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.落实“两联一进”群众工作全覆盖。全年残联干部职工西尔镇扎苦村、云林寺村、牙窝村、沙石多镇羊茸村开展联系帮扶10余次，发放红色教育书籍40套、棉被40床、家庭健身器材40套、粮油2套，在联系帮扶村开展政策宣讲3次，立足残联职能职责为联系帮扶村的40名残疾人发放“温暖万家行”慰问补贴2万元，落实残疾人居家灵活创业就业补贴政策。同时，联合县统战部开展“三送三化暖僧心慰问活动”，为全县22名残疾僧侣发放篮球8个、棉被22床、红色教育书籍10套、羽毛拍5对、家庭健身器材12套、轮椅2台、助听器3个。

2.落实党建工作。一是我单位及时成立学习教育活动领导小组，采取班子成员集中讲学、观看专题教育片等形式开展集中学习21次，推动全单位干部职工不断学习，积极转变工作作风、创新思路，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是党员领导干部带头深入基层和分管领域开展调查研究，依托“温暖万家行”“全国助残日”等主题活动，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、产业发展、民生服务等掌握残疾群众所思所盼，摸清基层困难事、群众烦心事，切实解决一批残疾群众关心的实际问题，以优质服务赢得残疾群众认可和好评。三是充分利用党群活动中心、红色昌德教育基地、芦花会址等弥足宝贵的红色教育资源作为党员主题日活动场所，为7名党员干部职工过好“政治生日”，组织了党员重温入党誓词、体验长征生活、聆听红军故事等，深入体会波澜壮阔的长征诗史，增强不怕困难、艰苦奋斗的革命传统精神。

3.扎实推进党风廉政建设工作。一是落实党小组学习制度，结合本单的业务工作，要求全体党员参加每周二的集中学习大会，加强对党员的政治思想教育，要求每个党员对近期的思想、学习和工作情况，优缺点，德能勤绩各方面进行自我总结。二是增加了“三公开”的透明度，坚持每季度定期公开党务、政务、财务情况。三是细化分解年度党风廉政建设工作的各项目标任务，纳入到各个科室的目标管理。四是签订党风廉政建设主体责任清单和“一岗双责”工作清单，贯彻落实党风廉政建设责任制，单位班子严格执行“一岗双责”、“三重一大”责任制度，领导不直接分管人事、财务及重大采购等制度，为落实党风廉政建设和反腐败工作提供制度保障。五是提高工作效率、切实转变工作作风。全单位领导班子、党员干部带头厉行勤俭节约，压缩三公经费，把“小金库”清理、整治拖欠、克扣群众补贴等突出问题纳入正风肃纪专项整治工作中。

4.落实黑水县“创全省第一个无电信诈骗县”工作。依托“全国助残日”主题活动，为残疾群众开展“扫除电信诈骗，共建和谐平安”宣传，通过制作“反电诈”宣传周边、悬挂宣传横幅、现场讲解电信诈骗危害、常见诈骗手段及部分受害者真实案例等方式，积极引导帮助残疾群众下载“国家反诈中心APP”，坚定“防火防盗防诈骗，不理不睬不给钱”的原则，提高残疾群众对电信诈骗防范意识，保护财产安全。

5.及时完成了县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

黑水县残疾人联合会总编制4名，其中：行政编制2名，工勤2名。在职人员总数8人，其中：参公人员6人，工勤人员2名。

 第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计353.11万元，与2021年相比，增加35.05万元，下降11.02%。主要变动原因是调增工资、社保金及住房公积金基数增加，人均经费增加;支出总计353.11万元。与2021年相比，减少69.77万元，下降16.50%。主要变动原因是厉行节约。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计353.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入331.85万元，占93.98%；政府性基金预算财政拨款收入2.3万元，占0.65%；年初结转和结余18.96万元，占5.37%；

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计353.11万元，其中：基本支出195.48万元，占55.36%；项目支出157.63万元，占44.64%；

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计353.11万元、支出总计353.11万元。与2021年相比，财政拨款收入增加35.05万元、增长11.02%；支出总计减少69.77万元，下降16.50%。主要变动原因是调增工资、社保金及住房公积金基数增加，人均经费增加，厉行节约。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出353.11万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少69.77万元，下降16.50%。主要变动原因是厉行节约。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出353.11万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出为298.87万元，占比84.64%；卫生健康（类）支出为8.77万元，占比2.48%；农林水（类）支出为30万元，占比8.50%；住房保障（类）支出为13.17万元，占比3.73%；其他支出为2.3万元，占比0.65%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为353.11，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:支出决算14.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06:支出决算7.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）208（款）11（项）01:支出决算151.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）208（款）11（项）04:支出决算6.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）208（款）11（项）05:支出决算5.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）208（款）11（项）99:支出决算66.18万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是：残疾人员增加。

7.卫生健康支出（类）210(款）11（项）01:支出决算为7.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）210(款）11（项）03:支出决算为1.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）221(款）02（项）01:支出决算为13.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

10.农林水支出（类）213(款）05（项）99:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

11.其他支出（类）229（款）60(项)06：支出决算为2.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。（数据来源财决07表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出195.48万元，其中：

人员经费177.98万元，主要包括：30101基本工资43.22万、30102津贴补贴43.36万、30103奖金46.82万、绩效工资、30108机关事业单位基本养老保险缴费14.84万、30109职业年金缴费7.42万、30110职工基本医疗保险缴费7.30万、2101103公务员医疗补助缴费1.47万，30112其他社会保障缴费0.28万、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、30307医疗费补助0.1万、奖励金、30113住房公积金13.17万、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费17.50万元，主要包括：30201办公费7.65万、印刷费、咨询费、手续费、水费、30206电费0.45万、30207邮电费1.04万、取暖费、物业管理费、30211差旅费4.06万、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、30231公务用车运行维护费4.3万、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.3万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.96万元，增长83.76%。主要原因是出差及下乡慰问次数增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.3万元。主要用于保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算较2021年持平，增长/下降0%。主要原因是无。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。主要用于无。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出2.3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2020年部门整体支出项目开展了预算事前绩效评估。从评价情况来看，我单位依据财政编审要求，在年度终了后，结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等，对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表，对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的检查，分析预算执行中的得失，以推动单位加强内部管理、制定适应本单位的内部控制制度以促进发展、为编报一份高质量的部门报表，还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年无项目绩效评价。

（四）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县残疾人联合会部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，黑水县残疾人联合会机关运行经费支出17.50万元，比2021年增减少1.62万元，下降8.47%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，黑水县残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黑水县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳单位职工基本养老保险缴费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指缴纳单位职工职业年金缴费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要指缴纳单位住房公积金支出。

12.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：用于残疾人事业的彩票公益金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：黑水县残疾人联合会“三公”经费2022年决算公开

附件2：黑水县残疾人联合会2022年部门整体支出绩效评价报告

附件3：黑水县残疾人联合会单位2022年部门决算报表