黑水县残疾人联合会 2025年部门预算编制说明

 目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2025年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介

贯彻执行助残法律、法规，协助政府研究、制定和实施本县残疾人事业的发展规划和措施，对有关业务领域进行指导和管理；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；密切联系残疾人，听取残疾人意见；反映残疾人需求，维护残疾人合法权益。

（二）2025年重点工作 

1.持续做好“0-14岁残疾儿童抢救性手术、康复训练和辅具适配”项目。在全县范围内逐步开展康复项目的精准实施，坚持落实对0-6岁抢救性康复和7岁以上一般性康复救助。

2.加大残疾人自主创业（就业）扶持力度。结合浙江省支援项目，加强宣传助残惠残政策，积极开展残疾人创业（就业）专题培训，落实创业（就业）补贴发放，帮助残疾人发展生产，尽快走上增收致富之路。

3.落实为重度残疾人代缴城乡居民基本医疗保险工作。为全面贯彻落实党的二十大“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系”精神，纵深推进深化改革委员会的相关要求，2025年为全县重度残疾人(包括三、四级智力和精神残疾人)个人缴费部分进行全额资助参保,建立健全残疾人城乡居民基本医疗保险保障制度，确保残疾人在“巩固脱贫攻坚和乡村振兴路上一个都不掉队”。

4.做好重度残疾人家庭无障碍改造调研工作。围绕全县重残家庭的无障碍改造需求展开，全面了解残疾人在居家生活中的实际困难和无障碍需求，并根据调研结果和分析，制定个性化、人性化、实用性的无障碍改造方案。确保无障碍设施能够满足残疾人的实际需求。

5.继续做好重度残疾人护理、困难低保残疾人生活费补贴的审核工作，不断提高残疾人社会保障水平。

6.加大量服专题培训力度。每年至少开办1次“量体裁衣式”服务残疾人工作专题培训会，提高各乡镇残联专干、村（社区）残疾人志愿者服务本地区残疾人的能力和综合水平，保障各项助残惠残政策宣传落实到位。

二、部门预算单位构成

    黑水县残疾人联合会现有事业编制7个，现有干部职工7名（在编）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，黑水县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入258.23万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出232.03万元，卫生健康支出11.15万元，住房保障支出15.05万元。黑水县残疾人联合会2025年收支总预算258.23万元,较2024年收支预算总数200.56万元增加57.67万元，增长28.75%，原因： 项目资金纳入预算。 

（一）收入预算情况

黑水县残疾人联合会2025年收入预算258.23万元，其中：一般公共预算拨款收入258.23万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。 

（二）支出预算情况

黑水县残疾人联合会2025年支出预算258.23万元，其中：一般公共预算拨款支出258.23万元，占100%；事业支出0万元，占总收入的0%；其他支出0万元，占总收入的0%。 

四、财政拨款收支预算情况说明

黑水县残疾人联合会2025年财政拨款收入总预算258.23万元,较2024年财政拨款收入总预算200.56万元增加57.67万元，增长28.75%，原因：项目资金纳入预算。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县残疾人联合会2025年一般公共预算当年拨款258.23万元,较2024年财政拨款收入总预算200.56万元增加57.67万元，增长28.75%，原因：项目资金纳入预算。   

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2025年预算总支出258.23万元，其中社会保障和就业支出232.03万元，占总支出89.85%；卫生健康支出11.15万元，占总支出4.32%；住房保障支出15.05万元，占总支出5.83%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1．社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）行政运行（项）258.23万元主要用于：工资福利支出155.72万元；商品和服务支出40.68万元；对个人和家庭的补助支出61.83万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数20.06万元，主要用于养老保险缴费。 

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数10.03万元，主要用于职业年金缴费。 

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数15.05万元，主要用于住房公积金缴纳。 

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数2.38万元，主要用于公务员医疗补助缴纳。 

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数8.78万元，主要用于单位医疗费用缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出175.88万元，其中：人员经费156.48万元，主要包括：工资福利支出99.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.06万元、职业年金缴费10.03万元、职工基本医疗保险缴费8.78万元、公务员医疗补助缴费2.38万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金15.05万元、对个人和家庭的补助0.76万元；公用经费19.41万元，主要包括：办公费4.55万元、电费0.8万元、邮电费1.4万元、差旅费4万元、福利费2.55万元、公务用车运行维护费4.75万元、其他商品和服务支出1.36万元、无印刷费、无手续费、无租赁费、无会议费、无劳务费、无工会经费、无其他交通工具运行维护费。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黑水县残疾人联合会2025年“三公”经费财政拨款预算数4.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，增加0万元，增长0%;公务接待费0万元，增加0万元，增长0%;公务用车购置及运行维护费4.75万元(其中公务用车运行维护费4.75万元，公务用车购置费0万元)，增加0万元，增长0% 。 与2024年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明 

黑水县残疾人联合会2025年无政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项的情况说明 

   无

十、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。    

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。    

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。    

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。   

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。   

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。   

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹   

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出  

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

部门预算公开报表（部门公开）