黑水县残疾人联合会 2026年部门预算编制说明

 目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2026年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介

贯彻执行助残法律、法规，协助政府研究、制定和实施本县残疾人事业的发展规划和措施，对有关业务领域进行指导和管理；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；密切联系残疾人，听取残疾人意见；反映残疾人需求，维护残疾人合法权益。

（二）2026年重点工作 

（一）实施“康复服务”提升行动，筑牢健康保障底线

1.残疾儿童康复救助提质增效。精准落实0—14岁残疾儿童康复救助制度，规范筛查、评估、转介、服务全流程管理，确保应救尽救。全年完成10名残疾儿童机构康复训练，足额兑现康复补贴16万元。

完成时限：2026年11月底前。

2.“阳光家园”托养服务扩面提质。深化困难重度残疾人居家托养服务，为160名智力、精神、肢体一级、二级残疾人提供专业化照护服务，落实托养资金9.6万元，强化服务质量监管和绩效评价。

完成时限：2026年10月底前

3.辅助器具适配精准化。严格执行州级辅具适配补贴政策，开展需求摸排、评估适配、发放回访闭环管理，全年为35名残疾人适配基本型辅助器具，发放补贴1.5万元。

完成时限：2026年9月底前。

4.医疗保障兜底全覆盖。落实重度残疾人城乡居民医保个人缴费全额代缴政策，继续为全县持证残疾人购买意外伤害保险，健全残疾人医疗保障长效机制。

完成时限：2026年6月底前。

（二）实施“帮扶救助”暖心行动，强化民生兜底保障

1.困难残疾人走访慰问常态化。持续开展“温暖万家行”暖冬助残走访慰问活动；结合全国助残日开展专项慰问，为120名残疾人发放补贴12.8万元。

完成时限：2026年5月底前。

2.残疾人教育资助应助尽助。落实“净土阿坝・自强助学”政策，继续为在校残疾学生（含送教上门）发放助学补贴；开展适龄残疾儿童少年入学安置“一人一案”排查，巩固控辍保学成果。

完成时限：2026年8月底前。

3.就业创业扶持精准发力。开展农村残疾人实用技术培训1期，培训30人以上；组织和补贴职业技能培训，扩大就业推荐范围，扶持自主创业10人以上，带动灵活就业200人以上，多渠道促进残疾人增收。

完成时限：2026年11月底前。

（三）实施“基层基础”巩固行动，提升治理服务能力

1.基层残疾人组织规范化建设。全面完成2026年第二届村（社区）残疾人协会换届选举，健全组织体系、配齐配强人员、完善工作制度，推动残协履职尽责、服务下沉。

完成时限：2026年3月底前，各乡镇正在组织召开选举大会及选举结果公示。

2.法治维权和志愿服务提质。开展残疾人权益保障政策宣传、法律援助和志愿服务，畅通诉求表达渠道，依法维护残疾人合法权益。

完成时限：2026年12月底前。

（四）实施“数字赋能”增效行动，推动管理精准规范

1.残疾人信息数据动态更新。组织开展全县残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新，完成持证残疾人信息登记核查，确保数据真实准确。

完成时限：2026年6月底前。

2.防返贫监测预警常态化。建立健全重度残疾人防返贫动态监测和帮扶机制，按月推送数据、联动研判、及时帮扶，坚决防止因残致贫、因残返贫。

完成时限：2026年12月底前（常态化推进）。

3.残疾人证管理规范提升。开展残疾人证“全量清查、规范管理”专项行动，严格评定、核发、迁移、注销流程，整治违规办证，提升管理规范化水平。

完成时限：2026年12月底前。

二、部门预算单位构成

 黑水县残疾人联合会共有编制7个，其中行政编制7个，工勤编制0人，空缺编制0人。现有干部职工6名（在编）

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，黑水县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入317.33万元；支出包括：社会保障和就业支出286.49万元，卫生健康支出13.03万元，住房保障支出17.81万元。黑水县残疾人联合会2026年收支总预算317.33万元,较2025年收支预算总数258.23万元增加59.1万元，增长22.89%，原因：项目资金纳入预算。 

（一）收入预算情况

黑水县残疾人联合会2026年收入预算317.33万元，其中：一般公共预算拨款收入317.33万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。 

（二）支出预算情况

黑水县残疾人联合会2026年支出预算317.33万元，其中：一般公共预算拨款支出317.33万元，占100%；事业支出0万元，占总收入的0%；其他支出0万元，占总收入的0%。 

四、财政拨款收支预算情况说明

黑水县残疾人联合会2026年财政拨款收入总预算317.33万元,较2025年财政拨款收入总预算258.23万元增加59.1万元，增长22.89%，原因：项目资金纳入预算。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县残疾人联合会2026年一般公共预算当年拨款317.33万元,较2025年财政拨款收入总预算258.23万元增加59.1万元，增长22.89%，原因：项目资金纳入预算。   

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2026年预算总支出317.33万元，其中社会保障和就业支出286.49万元，占总支出90.28%；卫生健康支出13.03万元，占总支出4.11%；住房保障支出17.81万元，占总支出5.5.61%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

一般公共服务支出2026年总预算数为317.33万元，主要用于社会保障和就业支出286.49万元， 卫生健康支出13.03万元，住房保障支出17.81万元。其中：

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2026年预算数23.75万元，主要用于养老保险缴费。 

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2026年预算数11.88万元，主要用于职业年金缴费。

3.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）行政运行（01项）173.2万元，主要用于保障残联正常运转的基本支出、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电等日常公用经费。

4.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）77.67万元，主要用于残疾人事业发展补助等多方面经费。

5.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2026年预算数17.81万元，主要用于住房公积金缴纳。 

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）10.39万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2.64万元，主要用于单位大病统筹支出；

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出239.68万元，其中：人员经费218.06万元，主要包括：工资福利支出150.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.75万元、职业年金缴费11.88万元、职工基本医疗保险缴费10.39万元、公务员医疗补助缴费2.64万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金17.81万元、对个人和家庭的补助0.91万元；公用经费21.62万元，主要包括：办公费8.8万元、电费0.8万元、邮电费1.5万元、差旅费4万元、公务接待费0.1万元、公务用车运行维护费4.75万元、其他商品和服务支出1.67万元、无印刷费、无手续费、无租赁费、无会议费、无劳务费、无工会经费、无其他交通工具运行维护费。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黑水县残疾人联合会2026年“三公”经费财政拨款预算数4.85万元，其中：因公出国（境）经费0万元，增加0万元，增长0%;公务接待费0.1万元，增加0.1万元，增长100%;公务用车购置及运行维护费4.75万元(其中公务用车运行维护费4.75万元，公务用车购置费0万元)，增加0万元，增长0% 。 与2025年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明 

黑水县残疾人联合会2026年无政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项的情况说明 

   无

十、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。

（六）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。

（七）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹

（八）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

县残联2026年部门预算公开表（部门公开）