2018年度黑水县民族宗教局部门决算编制说明

目录

公开时间：2019年8月26日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作5

二、机构设置6

第二部分2018年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明15

八、政府性基金预算支出决算情况说明17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明17

十一、其他重要事项的情况说明19

第三部分名词解释20

第四部分附件23

    第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署;协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制;保障少数民族合法权益，指导、督查、协调“一法两规定两条例”等民族宗教法律法规的贯彻落实。

2.组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究;负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接;负责对全县民族宗教工作进行业务指导。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系、宗教关系的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。

5.参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

6.参与研究分析全县经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，组织协调或参与协调实施县委、县政府民生工程中的相关工作，参与协调全县科技发展、对口支援、经济技术合作和移民、扶贫开发等相关工作。

7.负责组织全县民族宗教方面的法律法规、政策及基本知识的宣传教育工作;组织开展民族团结进步和文明和谐寺观教堂创建活动;承办县政府民族团结进步表彰活动;指导城市民族工作，协调城市民族关系;指导散居少数民族和民族乡工作;组织协调民族自治地方重大庆典活动。

8.负责管理全县少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版工作。

9.依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

10.指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教院校，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义和维护祖国统一、民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事宜。

11.指导各乡镇依法管理职责，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。

12.负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流、交往与合作;参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

13.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作干部队伍建设规划，研究提出相关的政策建议;联系少数民族干部和宗教代表人士，会同有关部门开展少数民族和民族地区干部、宗教人士的培养教育和使用工作。

14.承担两项资金管理职责，建立和完善两项资金管理综合评价体系，参与研究和制定全县经济和社会发展规划及年度计划的职责。

15.承担县政府公布的有关行政审批事项。

16.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和服务便民化工作。

17.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是完成沙石多寺厨房、联寨寺维修工程以及寺庙民管会活动室附属工程建设的项目审计工作，但由于寺庙专项资金下达晚，且金额小，以上3个项目共存在缺口40余万元，在县委、县政府的大力支持下得到了解决。二是共投资150万元用于修建西巴寺民管会办公室、线路改造、寺内道路硬化和排水沟处理，现已完成并验收。三是投资25万元完成了西巴寺垃圾池建设和德青郎寺排水沟建设。四是坚持公平、公正、公开的原则，严格按照评选条件，采取民主推荐、评选与组织考评、审核相结合的办法，扎实开展民族团结进步模范集体和模范个人表彰奖励活动。在征求纪委、公安局、卫计局等部门意见后，确定推荐阿坝州第六次民族团结进步模范集体为中共黑水县委办公室、中共黑水县纪律检查委员会、政协黑水县委员会、黑水县民族宗教局、黑水县红岩乡人民政府共5个，推荐阿坝州第六次民族团结进步模范个人为兰卡他、恩仁斯甲、董卓、孔海、沙尔甲、王茂、新保、李晓军、齐王、严产、罗让共11人。四是对县委宣传部、县民族宗教局、县司法局在内的3个创建州级示范单位和包括县人民检察院、县委政法委、县交通运输局、县审计局、卡龙镇人民政府、麻窝乡人民政府、红岩乡人民政府、知木林乡人民政府、卡龙镇社区、黑水县中学、县泽盖寄宿制小学在内的11个创建州级先进单位进行了命名。五是完成《青藏高原环境与山水文化》（黑水篇）编纂工作。六是民族团结进步新村示范工程。安排资金400万元实施黑水县麻窝乡沙卡村民族团结进步新村示范工程建设项目，按照县委政府统筹安排，该项目实施内容需调整，目前正在积极向省州申报项目调整内容，计划于2019年6月完成；民族地区农牧民增收工程。民族地区农牧民增收创业带头人培训项目补助资金10万元，项目实施后，可提高农牧民致富技能，增加农牧民收入；民族地区“四小”工程。全县共争取到位补助资金170万元（三州开发资金90万元，支援不发达地区发展资金80万元），项目4个（三州开发资金项目2个，支援不发达地区发展资金项目2个）。县财政局和县民宗局及时下达各项目受援单位。一是安排资金135万元实施乡村道路项目2个，修建各类通村公路8.7公里，切实解决群众行路运输难问题；二是安排资金30万元购置太阳能路灯和安装，切实解决200户768人的生活能源困难。三是安排资金5万元修建垃圾池4个，提升群众居住环境；项目培训管理项目。争取项目编制、培训、管理费10万元，为进一步加强项目规划编制、项目培训和项目管理提供了保障；统筹整合项目管理。项目管理。争取三州开发补助资金278万元用于2018年减贫任务村及回头看、回头帮13个村4508人安全饮水设施进行巩固提升，目前已竣工，待验收；二是争取少数民族发展资金280万元用于2018年减贫任务村及回头看、回头帮13个村4508人安全饮水设施进行巩固提升，目前已竣工，待验收；民族事业发展资金项目管理。争取30万元资金用于黑水县芦花镇三达古村产业路建设，目前已完成项目比选，计划于2019年5月竣工。

二、机构设置

黑水县民族宗教局属于我局属于行政机关，下属没有二级单位。内设股室五个：办公室、两资股、民族股、宗教股、行政审批股。我局共有编制14名，其中：行政编制13名，工勤1名。在职人员总数10人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1401.43万元，与2017年相比，减少了357.64万元，增长幅度34.26%。主要变动原因是本年工资、五险一金基数、目标奖等人员经费增加；项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1401.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1401.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1678.62万元，其中：基本支出198.1万元，占11.8%；项目支出1480.52万元，占88.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入1401.43万元、支出1678.62万元。与2017年相比，财政拨款收入增加357.64万元，增长34.26%；支出增加282.44万元，增长20.23%。主要变动原因是本年工资、五险一金基数、目标奖等人员经费增加，项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1678.62万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加357.64万元，增长34.26%。主要变动原因：本年工资、五险一金基数、目标奖等人员经费增加；项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1678.62万元，主要用于以下方面;一般公共服务支出（类）331.66万元，占19.77%；社会保障和就业（类）支出24.85万元，占1.46%；医疗卫生支出6.31万元，占0.38%；住房保障支出13.08万元，占0.78%；农林水支出（类）907.23万元，占54.05%；其他支出（类）395.49万元，占23.56%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为万元，完成预算170.99%。其中：

1、一般公共服务支出201（类）23（款）99（项）：支出决算为24.61万元，完成预算数100%。

2、一般公共服务支出201（类）24（款）01（项）：支出决算为153.86万元，完成预算数100%。

3、一般公共服务支出201（类）24（款）04（项）：支出决算为127.35万元，完成预算数100%。

4、一般公共服务支出201（类）24（款）99（项）：支出决算为5万元，完成预算数100%。上年支出决算为129.48万元，本年支出较上年支出增加1.6万元。

5、一般公共服务支出201（类）34（款）99（项）：支出决算为20.84万元，完成预算数100%。

6、社会保障和就业2080505:支出决算为18.54万元，完成预算数100%。

7、社会保障和就业2080506:支出决算为6.3万元，完成预算数100%。

8、医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为6.31万元，完成预算100%。

9、农林水支出2130599：支出决算为728.11万元，完成预算数100%。

10、农林水支出2139999：支出决算为179.12万元，完成预算数100%。

11、住房保障支出：2210201：支出决算为13.08万元，完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出198.10万元，其中：

人员经费175.28万元，主要包括：基本工资41.32万元、津贴补贴54.72万元、奖金31.40万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费18.54万元、职业年金缴费6.3万元、其他社会保障缴费8.21万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助1.7万元、医疗费、奖励金、住房公积金13.08万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费22.82万元，主要包括：办公费5.21万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费0.6万元、邮电费1.96万元、取暖费、物业管理费、差旅费8.97万元、因公出国（境）费用、维修（护）费1.19万元、租赁费、会议费、培训费0.35万元、公务接待费0.52万元、劳务费1万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费3.03万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.55万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.03万元，占85.35%；公务接待费支出决算0.52万元，占14.65%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平，本单位未发生因公出国出境经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.03万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.57万元，下降34.11%，主要原因是本年未发生车辆大修。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.03万元。主要用于贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；协助相关部门起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制；保障少数民族合法权益，联系民族乡，指导、督查、协调“一法两规定两条例”等民族宗教法律法规的贯彻落实等工作，所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.52万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年1.55万元，减少1.03万元，下降66.65%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.52万元，具体内容包括：用餐费0.52万元，主要用于接待上级及主管单位指导，视察，检查业务工作（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1．收入与预算对比分析：本单位2018年年初预算安排收入185.61万元，本年实际收入1401.43万元，本年实际收入与年初预算增加1215.82万元，差异率655%。差异主要原因是本年工资、五险一金基数、人员经费增加；项目支出增加。

2．本年收入与上年收入的对比分析

本年度实际收入1401.43万元，比上年度收入1043.79万元，增加了357.64万元，增长幅度34.26%。主要原因是：项目支出增加，本年工资、五险一金基数、人员经费增加

3．本年收入结构分析：本年收入1043.79万元，其中财政拨款收入1043.79万元，占本年收入的100%。

部门财政资金支出情况

1．支出与预算对比分析：本年预算支出185.61万元，本年决算数支出1678.62万元，本年实际支出比预算支出增加1493.01万元，差异率804%。实际支出增加主要原因是：工资、五险一金基数、目标奖等人员经费增加；项目支出增加。

2．本年支出与上年支出的对比分析:本年度实际支出1678.62万元，比上年度1396.18万元，增加了282.44万元，增幅率20.23%，差异原因主要是：工资、五险一金基数、目标奖等人员经费增加；项目支出增加。

3.本年支出结构分析:本年支出1678.62万元，按资金来源分析：其中财政拨款支出1678.62万元，占本年总支出的100%，按支出性质分析：基本支出198.10万元，占本年总支出的11.8%,项目支出1480.52万元,占本年总支出的88.2%；按支出经济分类：工资福利支出173.58万元，占本年支出10.34%，商品和服务支出25.52万元，占本年支出1.52%，对个人和家庭的补助24.5万元，占本年支出1.46%，资本性支出1455.02万元，占本年支出86.68%

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县民族宗教局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，黑水县民族宗教局机关运行经费支出22.82万元，比2017年减少8.57万元，下降27.30%。下降主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年，黑水县民族宗教局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，黑水县民族宗教局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,主要用于平时出差、下乡。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.2080505指机关事业单位养老保险缴费支出。

6.2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。

7.2101101：指行政单位医疗支出

8.2012399：指其他民族事务支出

9.2012401：指行政运行支出

10.2012404：指宗教工作专项支出

11.2012499：指其他宗教事务支出

12.2013499：指其他统战事务支出

13.2130599：指其他扶贫支出

14.2139999：指其他农林水支出

15.2210201：指住房保障支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件4：民宗局单位2018年部门决算报表