第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署;协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制;保障少数民族合法权益，指导、督查、协调“一法两规定两条例”等民族宗教法律法规的贯彻落实。

2.组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究;负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接;负责对全县民族宗教工作进行业务指导。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系、宗教关系的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。

5.参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

6.参与研究分析全县经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，组织协调或参与协调实施县委、县政府民生工程中的相关工作，参与协调全县科技发展、对口支援、经济技术合作和移民、扶贫开发等相关工作。

7.负责组织全县民族宗教方面的法律法规、政策及基本知识的宣传教育工作;组织开展民族团结进步和文明和谐寺观教堂创建活动;承办县政府民族团结进步表彰活动;指导城市民族工作，协调城市民族关系;指导散居少数民族和民族乡工作;组织协调民族自治地方重大庆典活动。

8.负责管理全县少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版工作。

9.依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

10.指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教院校，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义和维护祖国统一、民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事宜。

11.指导各乡镇依法管理职责，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。

12.负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流、交往与合作;参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

13.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作干部队伍建设规划，研究提出相关的政策建议;联系少数民族干部和宗教代表人士，会同有关部门开展少数民族和民族地区干部、宗教人士的培养教育和使用工作。

14.承担两项资金管理职责，建立和完善两项资金管理综合评价体系，参与研究和制定全县经济和社会发展规划及年度计划的职责。

15.承担县政府公布的有关行政审批事项。

16.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和服务便民化工作。

17.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

我单位始终站在经济社会发展全局的高度，把两资项目建设作为单位重要工作来抓，将群众利益摆在首位，把两资项目建设当作德政工程、惠民工程来办，积极申请项目，助力脱贫攻坚，截至目前，共计到位资金1570万元，并依法依规有序推进。

1.形成整体合力，推进脱贫攻坚。结合全县建设规划，主动强化与上级部门衔接，积极将两资项目与全县脱贫攻坚总体部署精准对接起来，突出重点乡镇、重点村组，精准化安排两资项目，构建两资项目工作的新格局，助推黑水整体脱贫。

2.严格项目管理，叠加项目效益。严格按管理权限和程序执行项目的立项、报批、实施、竣工验收等相关工作；严格执行“县级报帐制”，坚持资金跟着项目走，做到专户存储、专人管理、专款专用，实现项目资金使用的透明；严格实行招投标制，按程序签订合同，确保工程质量。按照项目建设要求，整合资金项目由整合部门建设，非整合资金将项目资金下达各实施单位，目前各项目建设有序推进。麻窝乡沙卡村民族团结进步新村投入三州开发资金400万元，目前已全部完工。2019年整合脱贫项目截至目前已全部完成。

二、机构设置

黑水县民族宗教局属于我局属于行政机关，下属没有二级单位。内设股室五个：办公室、两资股、民族股、宗教股、行政审批股。我局共有编制14名，其中：行政编制13名，工勤1名。在职人员总数10人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1,348.09万元，与2018年相比，减少了53.34万元，减少幅度0.03%。主要变动原因是本年经费减少；项目支出持平。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1,348.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,348.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1,537.81万元，其中：基本支出257.12万元，占13%；项目支出1,280.69万元，占87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1,348.09万元、支出1,537.81万元。与2018年相比，财政拨款收入减少53.34万元，减少0.03%；支出减少140.81万元，减少8%。主要变动原因是本年人员经费减少，项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1537.81万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少140.81万元，减少8%。主要变动原因：人员经费减少；项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1,537.81万元，主要用于以下方面;一般公共服务支出（类）690.26万元，占44.8%；社会保障和就业（类）支出23.05万元，占0.01%；医疗卫生支出10.32万元，占0.01%；住房保障支出13.88万元，占0.01%；农林水支出（类）798.15万元，占51%；其他支出（类）2.14万元，占0.01%

（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1,537.81万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务支出  行政运行：支出决算为211.87万元，完成预算数100%。

2、一般公共服务支出  其他民族事务支出：支出决算为56.87万元，完成预算数100%。

3、一般公共服务支出  宗教事务：支出决算为68.26万元，完成预算数100%。

4、一般公共服务支出  其他一般公共服务支出：支出决算为353.26万元，完成预算数100%。

5、社会保障和就业 机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为15.82万元，完成预算数100%。

6、社会保障和就业 机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为7.23万元，完成预算数100%。

7、医疗卫生与计划生育 重大公共卫生专项:支出决算为2.00万元，完成预算100%。

8、医疗卫生与计划生育 行政单位医疗：支出决算为8.32万元，完成预算100%。

9、农林水支出  生产发展：支出决算为17.84万元，完成预算数100%。

10、农林水支出  其他扶贫支出：支出决算为760.51万元，完成预算数100%。

11、农林水支出    其他农林水支出：支出决算为19.81万元，完成预算数100%。

11、住房保障支出： 住房公积金：支出决算为13.88万元，完成预算数100%。

12、其他支出：   其他支出：支出决算为2.14万元，完成预算数100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出198.10万元，其中：

人员经费169.56万元，主要包括：基本工资40.27万元、津贴补贴50.74万元、奖金31.20万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费15.82万元、职业年金缴费7.23万元、其他社会保障缴费10.06万元、万元、医疗费、奖励金、住房公积金13.88万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费219.05万元，主要包括：办公费62.96万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费28.01万元、邮电费1.25万元、取暖费、物业管理费、差旅费12.95万元、因公出国（境）费用、维修（护）费2.88万元、租赁费、会议费、培训费6.29万元、公务接待费0.49万元、劳务费101.21万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费3.03万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.55万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.03万元，占86.32%；公务接待费支出决算0.49万元，占13.68%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

2.公务用车购置及运行维护费支出3.03万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年上年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.03万元。主要用于贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；协助相关部门起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制；保障少数民族合法权益，联系民族乡，指导、督查、协调“一法两规定两条例”等民族宗教法律法规的贯彻落实等工作，所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.49万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年0.52万元，减少0.03万元，下降5.76%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，145人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元，具体内容包括：用餐费0.49万元，主要用于接待上级及主管单位指导，视察，检查业务工作（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1．收入与预算对比分析：本单位2019年年初预算安排收入193.38万元，本年实际收入1,348.09万元，本年实际收入与年初预算增加1154.71万元，差异率597%。差异主要原因是本年工资、五险一金基数、人员经费增加；项目支出增加。

2．本年收入与上年收入的对比分析

本年度实际收入1348.09万元，比上年度收入1401.43万元，减少了53.34万元，减少幅度0.03%。主要原因是：项目支出减少，本年工资、五险一金基数、人员经费持平

3．本年收入结构分析：本年收入1401.43万元，其中财政拨款收入1401.43万元，占本年收入的100%。

部门财政资金支出情况

1．支出与预算对比分析：本年预算支出144.47万元，本年决算数支出1,537.81万元，本年实际支出比预算支出增加1393.34万元，差异率106%。实际支出增加主要原因是：工资、五险一金基数、目标奖等人员经费增加；项目支出增加。

2．本年支出与上年支出的对比分析:本年度实际支出1,537.81万元，比上年度1678.62万元，减少了140.81万元，减少率8%，差异原因主要是：工资、五险一金基数、目标奖等人员经费持平；项目支出减少。

3.本年支出结构分析:本年支出1537.81万元，按资金来源分析：其中财政拨款支出1537.81万元，占本年总支出的100%，按支出性质分析：基本支出257.12万元，占本年总支出的16%,项目支出1,280.69万元,占本年总支出的83%；按支出经济分类：工资福利支出169.56万元，占本年支出11%，商品和服务支出219.05万元，占本年支出14%，对个人和家庭的补助17.32万元，占本年支出1%，资本性支出1,131.88万元，占本年支出73%

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县民族宗教局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，黑水县民族宗教局机关运行经费支出85.02万元，比2018年增加62.2万元，增加260%。增加主要原因是增加了民族团结创建工作经费；寺庙经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，黑水县民族宗教局政府采购支出总额49.81万元，其中：政府采购货物支出38.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.85万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，黑水县民族宗教局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,主要用于平时出差、下乡。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.2080505 指本单位的基本养老保险缴费支出。

6.2080506：指本行政单位职业年金缴费支出。

7.2101101：指本行政单位医疗支出

8.2012399：指用于其他民族事务支出

9.2012401：指本单位行政运行支出

10.2012404：指本单位宗教工作专项支出

11.2012499：指本单位其他宗教事务支出

12.2013499：指本单位其他统战事务支出

13.2130599：指本单位其他扶贫支出

14.2139999：指本单位其他农林水支出

15.2210201：指本单位住房保障支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：2019年三公经费决算说明

 附件4：黑水县民宗局2019年部门决算报表