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2020年度黑水县城乡居民养老保险事业管理局部门决算编制说明

发布时间：2021-08-03

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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

黑水县城乡居民养老保险养老保险局主要负责城乡居民社会养老保险政策的宣传和贯彻实施、基金征缴，做好基金汇集、存储管理，核定养老保险待遇并发放，养老保险关系转移接续等工作

(二）2020年重点工作完成情况。

我单位主要负责全县城乡居民养老保险金的收缴发放，基金汇集、存储管理。根据州委、州政府关于2020年全州工作的总体部署，2020年主要工作是继续推进养老保险政策宣传和征收发放工作，为困难群众进行城乡居民养老保险代缴工作，为促进我县城乡居民养老保险做出努力。

二、机构设置

黑水县城乡居民养老保险事业管理局属于人社局的二级预算事业单位，提升为县级一级核算单位，属于事业单位，本单位事业编制11人，年末在职人数11人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计183.38万元，与2019年相比，减少14.45万元，下降8%。主要变动原因是2020年无项目支出;支出总计183.38万元。与2019年相比，减少44.04万元，下降24%。主要变动原因是无项目支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计183.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入183.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计183.38万元，其中：基本支出183.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计183.38万元，支出总计183.38万元。与2019年相比，财政拨款收入减少14.45万元，下降8%。支出减少44.04万元，下降24%，主要变动原因是2020年度无项目支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出183.38万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少44.04万元，下降24%。主要变动原因是2020年无项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出183.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出160.75万元，占88%；医疗卫生支出8.32万元，占4%；住房保障支出14.31万元，占8%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为183.38万元，完成预算64%，是因为年初预算里面包含基金县级补贴和重残代缴资金，因这两类资金上在财政局对应股数社保股在，社保股直接转入专户，故不形成本单位的部门支出。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为139.98万元，完成预算77%，决算数小于预算数的主要原因预算含有财政对残疾人及参保缴费的县级补贴，此部分钱不参与经费决算，而是参与基金决算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.84万元，完成预算101%，决算数大于预算数的主要原因是工资上涨。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.92万元，完成预算101%，决算数大于预算数的主要原因是工资上涨。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.32万元，完成预算104%，决算数大于预算数的主要原因是工资上涨。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.31元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金调整。

（数据来源财决07表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出183.38万元，其中：

人员经费166.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是未做公务用车运行费用的年初预算，故就没有公务用车运行费用的支出。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年无变化，主要原因是例行节约的标准。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对本单位项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，基本支出和运转类支出保障了我局的正常运转，确保了我局顺利完成县委县政府交办任务，根据黑财〔2016〕83《黑水县关于开展2016年财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我局高度重视，结合部门支出绩效评价指标体系，逐一自评打分，并认真撰写自评报告。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看我局部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了我局工作的正常运转，促进了我局的事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映部门整体支出等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.部门整体支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数288.64万元，执行数为183.38万元，完成预算的64%。通过项目实施，保障了本单位开展养老保险征缴及发放工作的正常运转，因预算了基金决算的县级配套补贴和重度残疾代缴资金，此两类资金不参与部门决算。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			部门整体绩效
预算单位			黑水县城乡居民养老保险事业管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		288.64万元	执行数:	183.38万元
	其中-财政拨款:		288.64万元	其中-财政拨款:	183.38万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	1、宣传城乡居民养老保险法律法规及政策制度。2、负责辖区内16-59周岁城乡居民的参保登记、信息审核、确认及养老保险基金征缴。3、负责对60周岁参保的待遇审核及养老金发放工作。4、为贫困人员代缴城乡居民养老保险。			1、宣传城乡居民养老保险法律法规及政策制度。2、负责辖区内16-59周岁城乡居民的参保登记、信息审核、确认及养老保险基金征缴。3、负责对60周岁参保的待遇审核及养老金发放工作。4、为贫困人员代缴城乡居民养老保险。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障人员经费人数	在职人数11人	在职人数11人
	项目完成指标	数量指标	日常公用经费指标	按标准19000元/人	按标准19000元/人
	项目完成指标	质量指标	保障本单位基本支出	100%完成支出	100%完成支出
	项目完成指标	数量指标	保障人员经费人数	在职人数11人	在职人数11人
	项目完成指标	数量指标	保障人员经费人数	在职人数11人	在职人数11人
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	满意度指标大于等于95%	满意度指标大于等于95%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《城乡居民养老保险事业管理局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对人员经费项目、日常公用经费项目专项性公用经费开展了绩效评价，《城居保项目2020年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（数据来源财决F03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决F03表）（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆*1辆，其中：部级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决F03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.工资福利支出：指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

6.商品和服务支出：指办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分

附件一：城居保三公经费2020年决算情况说明.docx

附件二：城居保2020年部门整体支出绩效评价报告.docx

第五部分

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表