黑水县新华书店2017年预算情况说明

　　一、 单位基本职能及主要工作 

　　本单位是负责全县中小学教材教辅、幼儿教材、一般图书、音像制品及相关产品的零售。 

　　二、部门概况 

　  新华书店总编制8名，在职人员总数6人，退休人员3人。本单位属于差额拨款预算单位,本单位内设机构有4个，其中行政办公室1个，财务室1个，图书门市1个，教材门市1个。 

　　三、收支预算总体情况 

　　新华书店2017年部门预算财政拨款收入总数55.88万元，较2016年部门预算收入总数31.82 万元增长75.61 %，增加主要原因是本年度人员经费增加；2017年部门预算支出总数55.88万元，其中其他文化支出32.69万元，机关事业单位养老保险支出6.60万元，职业年金支出2.64万元，事业单位医疗支出2.31万元，公务员医疗补助支出0.66万元，住房保障支出10.97万元，较2016年部门预算支出总数万元增长75.61%。 

　　四、预算支出安排情况 

　　新华书店预算安排支出主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费。单位2017年部门预算基本支出预算总数55.88万元，其中其他文化支出32.69万元（基本工资支出10.44,万元，津贴补贴支出5.72万元，奖金支出0.87万元，绩效支出14.40万元，医疗支出0.44万元，其他社会保障缴费0.82万元），机关事业单位养老保险支出6.60万元，职业年金支出2.64万元，事业单位医疗支出2.3万元，公务员医疗补助支出0.66万元，住房保障支出10.97万元，人员共支出55.88万元，公用支出0万元。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　我单位无机关运行经费支出。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　一般公共预算采购计划0万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　我单位无国有资产 

　　五、名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。   

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），用于本单位机关人员经费、日常公用经费等支出。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项），主要用于传染病报告、艾滋病与结核病、地方病（大骨节病防治）管理等方面的支出。 

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于应急演练与培训、疫情处置、物资储备等方面的支出。 

　　5..社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。 

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。 

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。 

　　8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹。 

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

　　10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。