黑水县新华书店2018年预算情况说明

　　一、 单位基本职能及主要工作 

　　本单位主要职责是:负责全县中小学教材教辅、幼儿教材、一般图书、音像制品及相关产品的零售。 

　　二、部门概况 

　　黑水县新华书店总编制8名，其中：行政编制0名，事业编制4人，工勤3名。在职人员总数7人，其中：行政人员0人；退休人员3人。 

　　黑水县新华书店单位下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　三、收支预算情况说明 

　　（一）收入预算情况 

　　黑水县新华书店2018年收入预算60.51万元，其中一般公共预算拨款收入60.51万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元。 

　　（二）支出预算情况 

　　黑水县新华书店2018年支出预算60.51万元，其中：基本支出60.51万元，占100%，项目支出0万元。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　黑水县新华书店财政拨款收入总预算60.51万元，收入包括：本年一般公共预算收入60.51万元；政府性基金拨款收入0万元；支出包括：教育支出0万元、社会保障和就业支出0万元、城乡社区支出0万元、住房保障支出5.91万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　黑水县新华书店2018年一般公共预算当年拨款60.51万元，比2017年预算增加4.63万元，主要是2017年年底新进1人员。 

　　 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 

　　文化与传媒收入39.14万元，占65%；事业单位医疗收入2.87万元，占5%，养老保险收入8.22万元，占14%，职业年金收入3.28万云，占5%，公务员医疗收入1.06万元占2%，住房保障收入5.91万元，占9%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款集体使用情况 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明
    黑水县新华书店2018年一般公共预算基本支出60.51元，其中：
    人员经费60.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。
    公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    黑水县新华书店2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
    （一）因公出国（境）经费较2017年预算增长（减少）0%。。
    （二）公务接待费较2017年预算减少（增加）0%。主要原因为本单位无三公经费。
    （三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少（增加）0%。原因为本单位无公务用车。
    单位现有公务用车1辆。
    2018年安排公务用车购置费0万元。
    2018年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车，
    八、政府性基金预算支出情况说明
    黑水县新华书店2018年政府性基金预算支出0万元。
    九、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费
    2018年黑水县新华书店单位机关运行经费财政拨款预算为0万元。
    （二）政府采购情况 

　　2018年黑水县新华书店安排政府采购预算0万元。