黑水县科学技术协会2017年部门决算编制说明

    一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能 

　　黑水县科学技术协会主要负责开展学术交流，活跃学术思想，弘扬科学精神，普及科学知识，科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，代办、领办和举办经济实体；编辑学术刊物和科普读物，举办为科技工作者服务的事业。开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。开展全民科学素质纲要的贯彻落实工作。反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规制定，表彰奖励有突出贡献的优秀科技团体和科技工作者，举荐人才。开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化。开展民间科技交流与合作，发展同省内外，州内外、县内外的科技团体和人员的友好往来，促进对外交往。对所属县级学会、协会进行管理，对基层科协、农村专业协会进行业务指导。承担县委、县政府交办的其他事项。 

　　（二）主要工作 

　　2017年以来，县科协在县委、县政府的正确领导和州科协的大力关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和省委第十一次代表大会精神，紧紧围绕县委、县政府和州科协的工作部署，切实履行“四服务一加强”工作职责，深入开展“两学一做”、“党的群众路线”、“三严三实” 回头看工作，扎实推进科普宣传、科普示范、青少年素质教育、科普惠农兴村及科普阵地建设，积聚科普要素，增强公民素质，努力提升科普对经济社会发展的贡献作用。 

　　二、部门概况 

　　黑水县科学技术协会属于党领导下的人民团体，没有下属二级预算单位。单位总编制4名，其中：行政编制3名，工勤1名。在职人员总数6人，（其中：行政人员6人）；退休人员1人。 

　　县科协设6个内设机构: 办公室、财务室（挂办公室牌子）、综合业务股（挂科普股、反邪教办、民族科普队、科技工作者咨询培训中心牌子） 

　　三、收支决算总体情况 

　　2017年我单位收入预算总额为128.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.26万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。2017年财政拨款支出148.82万元，其中：一般公共预算财政拨款支出148.82万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款年末结转13.83万元，其中：基本支出结转结余0万元，项目支出结转13.83万元。 

　　本年收入较上年比上年度收入115.94万元增加12.32万元，增加率为10.63%；本单位本年支出比上年度支出135.82万元增加13万元，增幅率9.58%，增加主要原因一是本年工资上涨，二是国家科技站巡回培训到黑水,增加费用10万元,已于当年列支;三是本年因工作需要增加车辆购置费4.2万元,本年暂未列支,2018年具体再行落实。 

　　四、财政拨款收支决算情况 

　　本单位本年收入128.26万元，比上年度收入115.94万元增加12.32万元，增加率为10.63%；本单位本年支出148.82万元，比上年度支出135.82万元增加13万元，增幅率9.58%，增加主要原因一是本年工资上涨，二是国家科技站巡回培训到黑水,增加费用10万元,已于当年列支;三是本年因工作需要增加车辆购置费4.2万元,本年暂未列支,2018年具体再行落实。 

　　五、支出决算安排情况 

　　本单位本年支出148.82万元。 

　　按支出性质：基本支出108.26万元，占本年支出72.75%，较上年135.9万元下降27.64万元，下降原因:上年有补缴职工2014年至2015年的养老保险及职业年金；项目支出40.56万元，占本年支出27.25%,较上年47.9万元下降7.34万元,下降原因:上级拨入专项资金减少。 

　　按支出经济分类：工资福利支出80.26万元，占本年支出53.93%，较上年74.80万元增加5.46万元,增加原因,职工工资标准上调；商品和服务支出45.61万元，占本年支出30.65%，较上年52.90万元减少7.29万元,减少原因:厉行节约,尽量压缩各项开支；对个人和家庭的补助22.95万元，占本年支出17.89%，较上年8.20万元增加14.75万元，增加原因:本年目标奖较上年人均增加1.6万元。 

　　按功能科目分类: （一）科学技术支出121.21万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成全县特定的科普工作任务和科普事业发展而安排的年度项目支出，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的各项补助、单位运行公务经费等。（二）社会保障和就业支出15.71万元，主要用于本单位按照规定为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。（三）医疗卫生支出3.93万元，主要用于本单位按照规定为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。(四)住房保障支出7.98万元，主要用于本单位按照规定为职工缴纳的住房公积金支出。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本年机关运行经费6.45万元，较上年6.698万元降低0.248万元，下降3.7%.下降原因:厉行节约,减少支出。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本年无政府采购,与上年持平。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　本单位共有一般公务用车一辆,车型为越野车，原值9.58万元；其他固定资产原值51.2942万元。无单价在50万元以上的设备。 

　　（四）预算绩效情况 

　　2017年，全县科协系统工作紧紧围绕县委、县政府和州科协的工作部署，履行“三服务一加强”工作职责，深入开展以科技知识推动全县农村经济工作，积聚科普要素，扎实推进科普宣传、科技咨询、科普示范、青少年科普、科普惠农兴村建设及科普阵地建设，努力提升全民科学素质，助农兴农,早日脱贫攻坚。 

　　本年我单位部门绩效评价1个，涉及一般公共预算资金128.26万元。 

　　七、名词解释 

　　1.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　2.基本支出：指为保障县科协机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　4.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指我会用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我会公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　5.机关运行经费：为保障我会机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。