黑水县科学技术协会2019年部门预算编制说明

　　  目 录 

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门职能简介  

　　（二）2019年重点工作  

　　二、部门预算单位构成  

　　三、收支预算情况说明  

　　（一）收入预算情况  

　　（二）支出预算情况  

　　四、财政拨款收支预算情况说明  

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明  

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况  

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  

　　六、一般公共预算基本支出情况说明  

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

　　八、政府性基金预算支出情况说明  

　　九、其他重要事项的情况说明  

　　十、名称解释  

　　一、基本职能及主要工作  

　（一）部门职能简介 

　　黑水县科学技术协会主要负责开展学术交流，活跃学术思想，弘扬科学精神，普及科学知识，科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，代办、领办和举办经济实体；编辑学术刊物和科普读物，举办为科技工作者服务的事业。开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。开展全民科学素质纲要的贯彻落实工作。反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规制定，表彰奖励有突出贡献的优秀科技团体和科技工作者，举荐人才。开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化。开展民间科技交流与合作，发展同省内外，州内外、县内外的科技团体和人员的友好往来，促进对外交往。对所属县级学会、协会进行管理，对基层科协、农村专业协会进行业务指导。承担县委、县政府交办的其他事项　。 

　（二）2019年重点工作 

　　一是继续实施《全民科学素质行动计划纲要》，不断提高全民科学素质，充分利用科普宣传周、科普宣传月、全国科普日、全国科技工作者日,结合“两联一进”群众工作，组织开展“科普五进”活动，科普受益人数达到5000人次,二是围绕脱贫攻坚开展农村专业技术培训2次，培训人次达到100人次。三投资10万元在17个乡镇和3个社区建科普宣传栏20个。四是投资5万元在芦花完小和县中学建2个校园科普中国e站。五是组织举办好中国流动科技馆第二轮四川阿坝黑水巡展工作。六是组织广大科技工作者围绕脱贫攻坚、乡村振兴、构建“一地三极”全域生态、 “五个黑水建设”，开展科技工作者讲理想比贡献活动，适时召开科技工作者座谈会，对全县优秀科技工作者进行表彰。七是推进金融机构与农技协的“银会合作”、学会与农技协的“会会合作”，助力农村精准脱贫和乡村振兴。八是以学术交流为媒介，打造网络科技工作者联系服务平台，建好“科技工作者之家”。  

　　二、部门预算单位构成  

　　黑水县科学技术协会属于党领导下的人民团体，没有下属二级预算单位。单位总编制4名，其中：行政编制3名，工勤1名。在职人员总数5人，（其中：行政人员5人）；退休人员2人。 

　　三、收支预算情况说明  

　（一）收入预算情况 

　　黑水县科学技术协会2019年收入预算109.19万元，其中一般公共预算拨款收入109.19万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0% 

　（二）支出预算情况 

　　黑水县科学技术协会2019年支出预算109.19万元，其中：基本支出101.19万元，占92.67%，项目支出8万元，占7.33%。  

　　四、财政拨款收支预算情况说明  

　　黑水县科学技术协会2019年财政拨款收入总预算109.19万元，收入包括：本年一般公共预算收入109.19万元；政府性基金拨款收入0万元；支出包括：教育支出0万元、科学技术支出76.88万元，社会保障和就业支出17.60万元、医疗卫生与计划生育支出5.36万元、住房保障支出9.36万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明  

　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

　　黑水县科学技术协会2019年一般公共预算当年拨款109.19万元，比2018年预算102.53万元增加6.66万元，主要是人员工资标准提高导致人员经费增加。 

　（二）一般公共预算当年拨款结构情况  

　　科学技术支出76.88万元，占70.41%；社会保障和就业支出17.60万元，占16.12%；医疗卫生与计划生育支出5.36万元，占4.91%；住房保障支出9.36万元，占8.56%。 

　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）68.88万元； 

　　2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）8万元；主要用于全县开展科普工作经费。 

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为12.57万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险支出。 

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为5.03万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳职业年金支出。  

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.40万元，主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。 

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）0.96万元，主要用于本单位职工大病统筹。 

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为9.36万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。  

　　六、一般公共预算基本支出情况说明  

　　黑水县科学技术协会2019年一般公共预算基本支出101.19万元，其中： 

　　人员经费96.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。 

　　公用经费4.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

　　黑水县科学技术协会2019年“三公”经费财政拨款预算数2.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.4万元。 

　（一）因公出国（境）经费较2018年预算增长（减少）0%。。 

　（二）公务接待费较2018年预算减少100%。主要原因为厉行节约。 

　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增加0.4万元。原因为本年增加科普大篷车一辆。 

　　单位现有公务用车1辆、科普宣传工作大篷车1辆。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明  

　　黑水县科学技术协会2019年政府性基金预算支出0万元。 

　　九、其他重要事项的情况说明  

　（一）机关运行经费 

　　2019年黑水县科学技术协会机关运行经费财政拨款预算为12.8万元（含科普宣传工作专项经费8万元）。 

　（二）政府采购情况 

　　2019年黑水县科学技术协会安排政府采购预算0万元。 

　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2019年底，黑水县科学技术协会共有车辆2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　（四）绩效目标设置情况 

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，基本支出和科普工作专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款101.19万元。 

　　十、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

　　2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

　　6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：1、表1.部门收支总表 

　　2、表1-1.部门收入总表 

　　3、表1-2.部门支出总表 

　　4、表2.财政拨款收支总表 

　　5、表2-1财政拨款支出预算表------按政府经济科目分类 

　　6、表3.一般公共预算支出表 

　　7、表3-1.一般公共预算基本支出预算表 

　　8、表3-2.一般公共预算项目支出预算表 

　　9、表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　10、表4.政府性基金支出预算表 

　　11、表4-1.政府性基金“三公”经费支出表 

　　12、表5.国有资本经营预算支出预算表 

　　13、《2019年部门预算项目绩效目标》 

　　14、《部门整体支出绩效目标申报表》 

　　15、黑水县科协2019年部门预算编制说明