黑水县科学技术协会2020年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2020年部门预算编制重点，结合本部门2020年工作实际，编制本部门预算,现将预算情况说明如下。

一、基本职能及主要工作

（一）黑水县科学技术协会职能简介

黑水县科学技术协会主要负责开展学术交流，活跃学术思想，弘扬科学精神，普及科学知识，科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，代办、领办和举办经济实体；编辑学术刊物和科普读物，举办为科技工作者服务的事业。开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。开展全民科学素质纲要的贯彻落实工作。反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规制定，表彰奖励有突出贡献的优秀科技团体和科技工作者，举荐人才。开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化。开展民间科技交流与合作，发展同省内外，州内外、县内外的科技团体和人员的友好往来，促进对外交往。对所属县级学会、协会进行管理，对基层科协、农村专业协会进行业务指导。承担县委、县政府交办的其他事项。 

（二）黑水县科学技术协会2020年重点工作

紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育守初心、担使命、找差距、抓落实，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县委政府中心任务，主要抓好以下工作。

一是扎实做好巡察整改工作。

二是充分发挥党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带作用。

三是认真贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，大力开展科学技术普及，全力开展好“天府科技云服务”平台建设。

四是加强科普阵地建设。

五是切实做好扶贫帮扶和“两联一进”工作。

六是加强科协组织的自身建设。

七是全力做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作

二、部门预算单位构成

黑水县科学技术协会属于党领导下的人民团体，没有下属二级预算单位。单位总编制4名，其中：行政编制3名，工勤1名。在职人员总数5人，（其中：行政人员5人）；退休人员2人。 

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况 

黑水县科学技术协会2020年收入预算98.62万元，其中一般公共预算拨款收入98.62万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0% 

（二）支出预算情况 

黑水县科学技术协会2020年支出预算98.62万元，其中：基本支出98.62万元，占100%，项目支出0万元，占0%。  

四、财政拨款收支预算情况说明

黑水县科学技术协会2020年财政拨款收入总预算98.62万元，收入包括：本年一般公共预算收入98.62万元；政府性基金拨款收入0万元；支出包括：教育支出0万元、科学技术支出69.58万元，社会保障和就业支出14.09万元、医疗卫生与计划生育支出6.44万元、住房保障支出8.51万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

黑水县科学技术协会2020年一般公共预算当年拨款98.62万元，比2019年预算109.19万元减少10.57万元，主要原因：一是本年退休1人，人员工资总体减少12.86万元；二是本年减少科普专项经费8万元。三是本年基本公用经费增加10.20万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况  

科学技术拨款69.58万元，占70.55%；社会保障和就业拨款14.09万元，占14.29%；医疗卫生与计划生育拨款6.44万元，占6.53%；住房保障拨款8.51万元，占8.63%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

（1）2060101科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）69.58万元； 

（2）2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：9.40万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险支出。 

（3）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：4.70万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳职业年金支出。  

（4）2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.24万元，主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。 

（5）2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）1.20万元，主要用于本单位职工大病统筹。 

（6）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：8.51万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。  

六、一般公共预算基本支出情况说明

黑水县科协2020年一般公共预算基本支出98.62万元，其中：人员经费83.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。基本公用经费15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车以及其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黑水县科协2020年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）2020年因公出国（境）经费0万元。较2020年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无

（二）2020年公务接待费经费0万元。与2019年基本持平。

（三）2020年公务用车购置及运行维护费5万元。较2019年预算经费2.4万元增长108.33%，主要原因：本年预算中新增科普大篷车一辆运行经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

黑水县科协2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2020年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

黑水县科协2020年机关运行经费财政拨款预算为14万元，比2019年预算增加1.2万元。

（二）政府采购情况

2020年黑水县科协安排政府采购预算0万元.

（三）国有资产占有使用情况

黑水县科协固定资产总额629472元。（以2019年决算报表数据为准）

（四）绩效目标设置情况

2020年黑水县科协按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款98.62万元作整体绩效评价。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件：黑水县科学技术协会预算公开表

科协预算公开表(1)