黑水县科学技术协会2023年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2023年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介

1、贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进适用技术，实施《全民科学素质行动计划纲要》，不断提高全民科学素质。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新，促进学术道德建设，营造健康学术氛围。

3、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

4、组织科技工作者参与全县科学技术政策的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

5、表彰优秀学术论文、优秀科技工作者和科普团体，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风尚的形成。

6、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、论文评选，参与技术标准制定、专业技术执业资格评审和认证等。

7、组织开展对专业人员知识和技能进行更新、补充、拓展和提高，进一步完善知识结构，提高创造力和专业技术水平。

8、对所属县级学会、协会进行管理，对基层科协、农村专业协会进行业务指导。 

（二）2023年重点工作 

1、认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，把思想政治建设作为科协第一要务来抓。

2、深入学习《中共中央办公厅国务院办公厅关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》、《四川省全民科学素质行动实施方案》，结合我县工作实际，围绕中心、服务大局，扎实开展好科普宣传活动，全力提升全县各族群众科学素质。

3、充分发挥党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带作用，动员全县广大科技工作者、基层学（协）会、农技协负责人在助力乡村振兴和服务“南农北林、冰雪立业”中精准发力，为推动我县经济高质量发展作出新的贡献。

4、搞好自身建设，提高队伍素质。组织全体干部职工认真学习贯彻党的二十大精神，认真学习科协工作的业务知识，严格干部职工管理，切实转变机关工作作风。

5、扎实开展巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接和“两联一进”工作。

二、部门预算单位构成 

黑水县科学技术协会总编制4名，其中：行政编制3名，工勤1名。在职人员总数5人，其中：行政人员4人，工勤人员1名。退休人员3人。 

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，黑水县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入117.8万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：科学技术支出79.35万元，社会保障和就业支出20.21万元，卫生健康支出8.13万元，住房保障支出10.11万元。

黑水县科学技术协会2023年收支总预算117.8万元,较2022年收支预算总数113.84万元增加3.96万元。增长3.36%，主要原因：将基础性绩效纳入预算，保险的基数比例增加。

（一）收入预算情况 

黑水县科学技术协会2023年收入预算117.8万元，其中：一般公共预算拨款收入117.8万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。 

（二）支出预算情况 

黑水县科学技术协会2023年支出预算117.8万元，其中：科学技术支出79.35万元万元，占67.36%；社会保障和就业支出20.21万元，占17.16%；卫生健康支出8.13万元，占6.9%，住房保障支出10.11万元，占8.58%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

黑水县科学技术协会2023年财政拨款收入总预算117.8万元,较2022年财政拨款收入总预算113.84万元增加3.96万元，增长3.36%。主要原因：将基础性绩效纳入预算，保险的基数比例增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入117.8万元；支出包括：科学技术支出79.35万元，社会保障和就业支出20.21万元，卫生健康支出8.13万元，住房保障支出10.11万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县科学技术协会2023年财政拨款收入总预算117.8万元,较2022年财政拨款收入总预算113.84万元增加3.96万元，增长3.36%。主要原因：将基础性绩效纳入预算，保险的基数比例增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

黑水县科学技术协会2023年总支出117.8万元，其中：科学技术支出79.35万元万元，占67.36%；社会保障和就业支出20.21万元，占17.16%；卫生健康支出8.13万元，占6.9%，住房保障支出10.11万元，占8.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.2060101科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）79.35万元。主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、运行维护费等日常公用经费。

2.2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：13.48万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险支出。

  3.2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：6.74万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳职业年金支出。

4.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.9万元，主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。

5.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2.23万元，主要用于本单位职工医疗费用补助。 

6.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：10.11万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县科学技术协会2023年一般公共预算基本支出117.8万元。

其中：人员经费103.35万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车以及其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

黑水县科学技术协会2022年“三公”经费财政拨款预算数4.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年数持平；公务接待费0万元，与上年数持平;公务用车购置及运行维护费4.75万元(其中公务用车运行维护费4.75万元，公务用车购置费0万元)，与上年数持平。 

八、政府性基金预算支出情况说明 

黑水县科学技术协会2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，与上年数持平。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费    

黑水县科学技术协会2023年机关运行经费，财政拨款预算为14.25万元，较2022年预算16.15相比减少1.90万元，下降13.33%，主要原因是：我单位退休1人。    

（二）政府采购情况   

2023年黑水县科学技术协会安排政府采购预算0万元。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2022年底，黑水县科学技术协会共有固定资产原值104.30万元，其中，公务用车保有量1辆。 

（四）绩效目标设置情况    

2022年黑水县科学技术协会开展绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款117.8万元。其中：人员类项目6个，涉及预算117.8万元。

十、名称解释 

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。    

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务接待费、网络运行维护费等日常公用经费。 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。   

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。   

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。   

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹。  

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

8、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件3：黑水县科学技术2023年部门预算公开表