2022年度黑水县科学技术协会部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年8月28日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黑水县科学技术协会主要负责开展学术交流，活跃学术思想，弘扬科学精神，普及科学知识，科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，代办、领办和举办经济实体；编辑学术刊物和科普读物，举办为科技工作者服务的事业。开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。开展全民科学素质纲要的贯彻落实工作。反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规制定，表彰奖励有突出贡献的优秀科技团体和科技工作者，举荐人才。开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化。开展民间科技交流与合作，发展同省内外，州内外、县内外的科技团体和人员的友好往来，促进对外交往。对所属县级学会、协会进行管理，对基层科协、农村专业协会进行业务指导。承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

（一）认真贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神。习近平总书记对科技创新和制造业发展提出了重要要求，“抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，增强制造业技术创新能力，为加快建设科技强国、实现高水平科技自立自强作出贡献。”县科协对标对表习近平总书记“四服务”重要指示和关于科技创新的重要论述，紧紧围绕县委、县政府“南农北林、冰雪立业、精神铸魂、共同富裕”的发展思路，坚定不移以全员常态“保姆式”服务，做精做细科技供需，精准帮助广大科技工作者和企事业单位在天府科技云发布“所能”“所需”、促成合作、达成交易。

（二）认真开展党建和党风廉政工作。积极组织党员干部职工深入学习贯彻党的二十大、党的十九届六中全会、省委第十二次、州委第十二次、县委第十四次党代会精神，学习习近平主席在中国科协第十次全国代表大会上的讲话精神，通过学习不断增强科协组织的政治性、先进性、群众性。组织党员干部积极参加群团党支部召开的会议，对入党积极分子进行民主表决，每个党员通过农行APP按时按标准足额交纳党费。县科协5名干部职工学习强国平台每日学习积分不得低于30分，2022年单位干部职工学习强国平均积分为10116分。强化科普阵地建设，按季度更新科普宣传栏内容。认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”要求，制定领导班子成员党风廉政建设主体责任清单，梳理岗位廉政风险点，建立廉政风险台账。严格执行会前学纪学法和廉政谈话，开展“借培训名义搞公款旅游问题排查整治工作”，参观阿坝州廉洁文化基地，加大警示教育力度，促进党员干部明法纪、知敬畏、存戒惧，严格执行“三重一大”，持续强化党风廉政建设社会评价工作，主动接受县第六纪检组的监督。

（三）科普信息化水平大力提高。县科协发挥科普主力军作用，丰富科普资源供给，提高科普信息化水平。推进“互联网+科普”、“科技人才+互联网”，在全县干部群众中推广使用“天府科技云”APP，鼓励干部群众向平台要结果要技术、要成效。全县天府科技云APP用户2421人，在平台注册机关事业单位、企业134个，精准科普服务群众数1082人次，科普浏览量为591791次，发布科普动态19条。为切实推进天府科技云工作，县科协下发了《关于进一步做好“天府科技云”服务平台相关工作的通知》，明确各单位天府科技云注册人数、浏览数量，将天府工作云工作纳入部门、乡镇年终目标考核和季度考评内容，按季度进行排名，量化管理，促进天府科技云注册率、浏览率有大幅提升。在“五进六送”、“两联一进”、“科普进校园”、“防灾减灾日”“全国科技工作者日”等活动中大力宣传平台作用，积极动员、引导干部群众“上天府科技云，向平台要答案”。

（四）主题科普宣传活动取得明显成效。县科协每月制定科普宣传方案，结合不同群众开展了科普进乡村、进企业、进社区、进校园主题科普宣传活动，不断提高科学普及服务水平。联合农口、群团等部门在“五进六送”、“科技活动周”、“3.5学雷锋日”、“5.12防震减灾日”“国际减灾日”开展科普进社区、进企业、进景区、进乡村、进田间地头，开展各类大型科普宣传活动12场次，发放森林草原防灭火、新冠感染疫情防控、生态修护、农副业科技技术应用与推广、健康生活、反电信诈骗等各类科普宣传资料2000份，科普宣传品1100件，开展科技咨询服务800人次。联合县教育局、县科农畜水局开展“拥抱智慧生活，点燃科学梦想”、“点亮童心、筑梦成长”科普大篷车进校园活动，向学生展示槽轮机构、可调错觉画、牛顿色盘、仿人机器人等科普展品，让学生与机器人对话，亲自动手操作各类展品，将科学课堂延伸到课外，为学生搭建开拓视野、发散思维、锻炼能力的平台，在全县营造了学科学、用科学、爱科学的良好氛围。

（五）圆满完成换届选举工作。县科协根据《中国科学技术章程》和《黑水县科学技术协会实施<中国科学技术协会章程>办法》的规定，于2022年5月26日组织65名正式代表顺利召开黑水县科学技术协会第八次代表大会。通过选举产生科协主席1名，副主席1名，兼职副主席4名，常委11名，委员21名，科协班子结构合理。代表中基层一线科技工作者占比为92%，45岁以下青年科技工作者占比为72.3%；委员中基层一线科技工作者占比81%，45岁以下青年科技工作者占比为61.9%；常委中基层一线科技工作者占比63.6%，兼职副主席从教育、科农牧、财政、融媒体等行业的优秀科技工作者中产生。

（五）科普惠民惠农得到加强。县科协坚持以科技为纽带，引导和帮助有条件的农村种养大户成立农村专业技术协会，采取“协会+合作社+基地”的模式，引领群众调优产业结构、开展实用技术培训、发展科技明白人、实现就近就业、带领群众致富增收。目前全县发展成熟的农技协4个，2022年新发展农技协1个，农技协开展实用技术培训12次。继续筛选我县具有代表性的农技协、专合社负责人做好四川省农村乡土人才创新创业大赛的准备工作，为农技协、专合社搭建会展交流、政策支持的平台。坚定不移开展全员常态“保姆式”服务，邀请阿坝州科协博士团队深入规上企业、农技协、专合社挖掘科技所需80余条，为参加四川省第二届“科创会”打下坚实基础。

（六）创建全省第一个无电信诈骗县工作。县科协高度重视反电信诈骗工作，成立了反电诈工作领导小组，制定反电诈工作实施方案，5名干部职工均安装注册了国家反诈中心APP。自制反诈宣传短视频，通过典型案例让群众充分认识到开展防范电信诈骗宣传教育活动的特殊重要性。指导联系户安装注册国家反诈中心APP，在“两联一进”工作群中推送反诈骗相关信息，要求群众接到诈骗电话时做到不轻信、不透露、不转帐。

（七）扎实开展“三防一安全”工作。聚焦人民至上、生命至上，在森林草原防火期、汛期落实24小时值班制，中秋节、国庆节等节假日班子成员轮流带班值班。在科普宣传栏中向全县群众宣传山体滑坡、泥石流等地质灾害科普知识。通过科协微信公众号及时发布疫情防控小知识，消除群众恐慌心理。在全县静态管理和常态化管理期间，派出3名志愿者开展卡点值守、核酸检测等疫情防控志愿服务工作。落实疫情防控“四方责任”，严格干部职工管理，建立单位干部职工核酸检测台账，全力开展好疫情防控工作。

（八）开展迎接2022年度党政领导班子领导干部推进乡村振兴战略实绩考核工作。联合县全民科学素质成员单位到色尔古镇麻都社区开展“科普进社区”活动，组织专家现场解答种植、养殖业问题，开展心肺复苏现场培训，宣传防震减灾、反电信诈骗等知识，全力提高群众科学种、养殖水平，不断提升基层干部群众科学素质。县科协派驻的1名驻村干部认真履职，入户宣传巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的相关政策，扎实开展了脱贫攻坚“回头看”工作。

（九）服务全县工作大局，扎实推进“两联一进”工作。县科协将民创工作、创城工作与科协日常工作同安排、同部署，单位主要领导亲自抓落实，组织干部职工学习“两个共同、三个离不开”等民族团结进步相关知识，带领干部职工深入“两联一进”联系户中大力宣传民族团结一家亲，帮助群众树立团结意识、民族大家庭意识、感恩意识。及时向群众通报黑水经济和社会发展的大事、喜事，切实抓好维护社会稳定、疫情防控、森林草原防灭火、地质灾害防控、反电信诈骗、环境卫生等工作，引导群众铭恩奋进、永远跟党走。2022年6月县科协被评为2021年州级民族团结进步示范创建先进单位。

二、机构设置

黑水县科学技术协会属于党领导下的人民团体，没有下属二级预算单位。

县科协设6个内设机构:办公室、财务室（挂办公室牌子）、综合业务股（挂科普股、反邪教办、民族科普队、科技工作者咨询培训中心牌子）。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计132.57万元，与2021年决算144.4万元，减少11.83万元，下降8.9%。主要变动原因是厉行节约；支出总计143.68万元,与2021年决算186.11万元，减少42.43万元，下降29.53%。主要变动原因是厉行节约。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计132.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入132.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年支出合计143.68万元，其中：基本支出143.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计132.57万元，与2021年决算144.4万元，减少11.83万元，下降8.9%。主要变动原因是厉行节约；支出总计143.68万元,与2021年决算186.11万元，减少42.43万元，下降29.53%。主要变动原因是厉行节约。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出143.68万元，与2021年186.11万元，下降42.43万元，下降29.53%。主要变动原因是厉行节约。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出143.68万元，主要用于以下方面:科学技术206（类）支出113.38万元，占78.92%；社会保障和就业208（类）支出18.8万元，占13.08%；卫生健康210(类)支出3.09万元，占2.15%；住房保障221（类）支出8.41万元，占5.85%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年般公共预算支出决算数为143.68万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术支出206（类）科学技术管理事务01（款）行政运行（项）:支出决算为113.38万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为12.6万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为6.19万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为2.36万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:支出决算为0.73万元，完成预算100%。

9.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为8.41万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出143.68万元，其中：

人员经费120.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费22.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（图7：一般公共预算财政拨款基本支出决算情况）（饼状图）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元比2021年2.11万元减少0.31万元，下降17.22%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野1辆、载客汽车0辆，科普大篷车1辆。

公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于日常办理公务、处理突发事件公务活动工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。与2021年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对财政支出总体绩效开展了绩效评估。

我单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位依据财政编审要求,在年度终了后,结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等,对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表,对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的思考检查,分析预算执行中的得失,以推动单位加强内部管理,制定适应本单位的内控制度以促进发展。为编报一份高质量的部门决算报表,还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。

（二）项目绩效目标完成情况。

我单位在2022年度部门决算中反映“财政支出总体绩效”等项目绩效目标实际完成情况。

（三）部门开展绩效评价结果。

我单位按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县科学技术协会2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出22.72万元，较2021年14.86万元增加7.86万元，增长34.59%，原因是公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，我单位无政府采购支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.科学技术（类）科学工作者技术管理事务（款）行政运行（项）：指科学技术行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年科学技术协会部门整体支出绩效评价报告

黑水县科学技术协会2022年决算报表

科协2022年“三公”经费决算公开