黑水县科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介

1、贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进适用技术，实施《全民科学素质行动计划纲要》，不断提高全民科学素质。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新，促进学术道德建设，营造健康学术氛围。

3、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

4、组织科技工作者参与全县科学技术政策的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

5、表彰优秀学术论文、优秀科技工作者和科普团体，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风尚的形成。

6、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、论文评选，参与技术标准制定、专业技术执业资格评审和认证等。

7、组织开展对专业人员知识和技能进行更新、补充、拓展和提高，进一步完善知识结构，提高创造力和专业技术水平。

8、对所属县级学会、协会进行管理，对基层科协、农村专业协会进行业务指导。 

（二）2023年重点工作 

今年来，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神、省委十二届三次全会、州委十二届三次全会、县委十四届五次全会精神，围绕“一地三县六区”建设，积极开展天府科技云服务、通过全国科技工作者日、全国科普日等主题开展科普宣传活动，不断提升全民科学素质，为“一地三县六区”建设贡献科协力量。在工作过程中，我端正自己的态度，摆正自己的位子，坚持与时俱进、开拓创新的精神，坚持党的原则，发挥党的优良作风，以身作则，苦干、实干，当好人民群众的公仆。

1、理论学习。一是坚定理想信念，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会党的二十大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真贯彻执行党的决策部署，严守党的政治纪律和政治规矩，始终保持对党忠诚、对事业忠诚、对党组织忠诚的政治品质。二是深入学习党的科技创新方针，推动科学技术发展。针对科技创新的重要性和紧迫性，我深入学习国家科技创新政策，努力把握科技发展趋势，推动科学技术协会工作的改革创新。在岗位上，积极倡导科学精神，提倡科学态度，讲究科学方法，提高干部职工贯彻落实科学发展观的自觉性和能力。

2、认真开展党建和党风廉政工作。组织干部职工、科技工作者深入学习党的二十大精神、习近平总书记在党的二十大报告上关于科技工作的重要论述，深入贯彻落实省委十二届三次全会、州委十二届三中全会、县委十四届五次全会精神，引领广大科技工作者围绕“一地三县六区”建功立业，不断增强科协组织的政治性、先进性、群众性。严格执行会前学纪学法25次，组织开展“会前学纪学法”，切实加强科协机关反腐倡廉宣传教育，通过学习把干部职工的思想统一到中央的决策部署上来，切实增强“两个维护”思想自觉和行动自觉。组织收看《权力围城》、《企途》和中央、省、州违反八项规定的典型案例通报，督促干部职工全员关注“清廉黑水”微信公众号，用身边事警醒身边人，严明政治纪律和政治规矩，营造“不敢腐、不能腐、不想腐”的政治氛围。

3、扎实推进“天府科技云”工作。组织召开全县天府科技云培训会，结合“天府科技云”平台的重要意义、操作使用方法，将天府科技云工作纳入各单位半年、年度考核目标细则，将工作向纵深推进。截至目前，全县天府科技云APP用户3810人，在平台注册单位376个，精准科普服务群众数1615人次，科普浏览量为1051875次。继续聘用3名“专职保姆”开展“一单一策”全过程保姆服务，指导机关、企事业单位、农村专合社、农技协、农村群众在平台开展注册，引导干部群众使用天府科技云平台，向平台学科学、要答案。

4、加大科普宣传力度，提升全民科学素质。主动作为，积极与多部门联系，动员广大科技工作者和社会力量构建大科普工作格局。一是通过“三八国际妇女节”、“两联一进”、“全国科普日”、“全国科技工作者日”等宣传活动为契机，在县城设置宣传点，向广大群众普及地震、森林草原火灾、电信诈骗、生态环境、防灾减灾等相关知识，发放宣传资料3300余份，发放科普小手册450余份、广告伞300个、手机支架350个、科普宣传水杯250个。

5、扎实推进“两联一进”工作。组织联系干部在联户联情、联寺联僧群众工作中主动作为，做好了芦花镇泽盖村24户联系户、2名僧侣的联系工作，向群众和僧人大力宣传党的二十大精神、民族团结进步创建、防灾减灾等知识，传达县委县政府中心工作思路、重要会议精神和重大决策部署。要求联系群众切实抓好森林草原防灭火、地质灾害防控、维护社会稳定等工作，引导群众铭恩奋进、永远跟党走。

  黑水县科学技术协会编制5名，其中：行政编制4名，工勤1名。  

 三、收支预算情况说明 

  按照综合预算的原则，黑水县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入121.13万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：科学技术支出82.21万元，社会保障和就业支出20.54万元，卫生健康支出8.10万元，住房保障支出10.27万元。黑水县科学技术协会2023年收支总预算121.13万元,较2021年收支预算总数117.80万元增加3.33万元。增长17%，原因：科普经费增加。

（一）收入预算情况 

黑水县科学技术协会2024年收入预算121.13万元，其中：一般公共预算拨款收入121.13万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。 

（二）支出预算情况 

黑水县科学技术协会2024年支出预算121.13万元，其中：一般公共预算拨款支出121.3万元，占100%；事业支出0万元，占总收入的0%；其他支出0万元，占总收入的0%......。

四、财政拨款收支预算情况说明 

黑水县科学技术协会2024年财政拨款收入总预算121.13万元,较2023年财政拨款收入总预算117.80万元增加3.33万元，增长3%。主要原因：科普经费提高。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县科学技术协会2024年一般公共预算当年拨款121.13万元，较2023年预算数117.80万元，增加3.33万元，增长3%。主要原因是：科普经费提高。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2024年预算总支出121.13万元，其中：科学技术支出82.21万元、占总支出68%；社会保障和就业支出20.54万元，占总支出17%；卫生健康支出8.10万元，占总支出7%；住房保障支出10.27万元，占总支出8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.2060101科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）82.21万元；

2.2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：13.70万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险支出。

3.2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：6.85万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳职业年金支出。

4.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.99万元，主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。

5.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2.11万元，主要用于本单位职工大病统筹。

6.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：10.27万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县科学技术协会2024年一般公共预算基本支出121.13万元，其中：人员经费106.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车以及其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

黑水县科学技术协会2024年“三公”经费财政拨款预算数4.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年数持平；公务接待费0万元，与上年数持平;公务用车购置及运行维护费4.75万元(其中公务用车运行维护费4.75万元，公务用车购置费0万元)，与上年数持平。 

八、政府性基金预算支出情况说明 

  黑水县科学技术协会2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，与上年数持平。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）政府采购情况    

2022年黑水县科学技术协会安排政府采购预算0万元。    

（二）国有资产占有使用情况    

截至2023年底，黑水县科学技术协会共有固定资产原值104.30万元，其中，公务用车保有量2辆，一辆为越野，一辆为科普大篷车。 

 （三）绩效目标设置情况    

2024年设整体绩效指标。

十、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。    

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。    

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。    

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。   

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。   

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。   

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹   

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出  

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十七）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（本单位根据自己的实际情况填写）

部门预算公开报表（部门公开）

部门预算公开报表（单位公开）

部门预算项目绩效目标表

部门整体支出绩效目标表-1