黑水县机关事务管理局2019年部门预算编制说明

　　　 一、基本职能及主要工作   

　　　（一）部门职能简介   

　　　（二）2019年重点工作   

　　　 二、部门预算单位构成   

　　　 三、收支预算情况说明   

　　　（一）收入预算情况   

　　　（二）支出预算情况   

　　　 四、财政拨款收支预算情况说明   

　　　 五、一般公共预算当年拨款情况说明   

　　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况   

　　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况   

　　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况   

　　　 六、一般公共预算基本支出情况说明   

　　　 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明   

　　　 八、政府性基金预算支出情况说明   

　　　 九、其他重要事项的情况说明   

　　　　十、名称解释   

　　一、基本职能及主要工作   

　（一）基本职能   

　　一、 单位基本职能及主要工作   

　　1.贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，拟定全县机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施；负责县级机关事务的管理、保障和服务工作。   

　　2.负责制定全县机关统一的机关后勤服务管理制度，负责指导和管理县级机关后勤服务工作。   

　　3.受县政府委托负责县级行政事业单位国有资产管理工作，制定相关具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。     4.负责公务接待的管理和指导工作，完成县公务接待管理部门承担的接待工作。   

　　5.负责县级机关周转房的分配、管理和日常工作，负责县委、人大、政府、政协机关集中办公区域的物业管理与服务工作，负责指导县级机关集中办公区物业管理与服务工作。  

　　6.负责全县行政机关和事业单位公务用车、执勤执法用车得编制、配备、更新的报批及日常管理工作；参与公务用车改革工作。  

　　7.负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作，负责会同有关部门制定全县机关公共机构节能计划、规章制度并组织实施；会同有关部门制定县级机关节能改造计划并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。参与推动公共机构节能工作 。 

　　8.承担县级机关行政办公用房的使用调配、维修审批、监督管理工作；负责县级机关行政办公用房建设与维修项目的审核并提出经费安排建议。  

　　9.完成县委、县政府交办的其他事项。 　  

　（二）单位2019年重点工作   

　　2019年，我局将以省委、州委、县委全会精神为指引，深入研究机关事务管理工作内在规律，紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持“不掉队”“不拖后腿”，持续增强服务，高质量完成县委、县政府交办的各项工作任务。 

　（一）强化日常管理。始终秉承“内强管理、外树形象”发展理念，强化制度体系建设，进一步提高管理科学化水平，提升局机关运转效率。严格落实干部职工考勤制度，严把请假审批关，用好用活会前学法学纪制度，不断提升干部职工政策素养和法治素养。 

　（二）加强队伍建设。充分依托业务培训，不断提高干部职工业务工作水平。整合各类培训资源，有计划、有针对地选派工作人员参加业务培训，做好培训成果汇报工作，确保业务培训取得实效。探索建立内部学习交流制度，促进工作成果转化，推动全局干部职工共同进步、共同提高。 

　（三）突出工作重点。深入推动规范办文制度化，主动对接县政府办，不断提高局办公室公文处理水平，提升公文运转效率。全面完成县委、县政府交办的各项商务、公务接待活动，厉行勤俭节约，始终坚持就地取材原则，深挖民族餐饮文化，把公务接待与宣传民族文化有机结合。认真梳理总结2018四川红叶生态旅游节暨黑水县第六届冰山彩林·生态文化旅游季、第九届四川省乡村文化旅游节（秋季）后勤保障工作经验，做好第七届冰山彩林季活动后勤保障筹备工作。加强公务用车日常监管，狠抓国资管理，高标准、高质量完成节能降耗数据收集工作。强化财务管理，推动公务接待报账工作科学化、制度化水平，把公务接待纳入公务卡结算范畴。 

　（四）确保工作成效。依托周例会制度，及时研究解决工作中出现的问题，督促各项工作部署落地落实；坚持示范引领和督查指导相结合，联合县委县政府督查室、县纪委监委等职能部门加强对全县公务接待、公务用车管理等工作日常监督管理，助推我县机关事务管理工作再上台阶、再创佳绩。 

　　二、部门预算单位构成   

　　机关事务管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。   

　　机关事务管理局总编制8名，其中：行政编制0名，参公编制0名，事业编制8名，工勤编制0名。在职人员总数5人，其中：行政人员0人，参公人员0名，事业人员5名，工勤人员0名，退休人员0人 。 

　内设机构：办公室、资产和节能管理股、车辆管理股、公务接待股。  

　　三、收支预算情况说明   

　　按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入658908元，无事业收入，无其他收入，无上年结转；支出包括：一般公共服务支出463914元，无教育支出，文化体育与传媒支出10994元，卫生健康支出34362元，住房保障支出50638元。黑水县机关事务管理局2019年收支总预算658908元。 

　（一）收入预算情况   

　　黑水县机关事务管理局2019年收入预算658908元，其中：一般公共预算拨款收入658908元，占100.00%；无事业收入；无其他收入。   

　（二）支出预算情况   

　  黑水县机关事务管理局2019年支出预算658908元，其中：基本支出658908元，占100.00%。   

　　四、财政拨款收支预算情况说明   

　　单位2019年财政拨款收支总预算658908元。 

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入658908元。   

　　支出包括：一般公共服务支出463914元，无教育支出，文化体育与传媒支出10994元，卫生健康支出34362元，住房保障支出50638元。黑水县机关事务管理局2019年收支总预算658908元。  

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明   

　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况   

　　单位2019年一般公共预算当年拨款658908元，比2018年预算数增加201008元，主要原因：人员增加，人员经费及公用经费相应增加 。  

　（二）一般公共预算当年拨款结构情况   

　　一般公共服务支出463914元，占70.41%；文化体育与传媒支出10994元，占16.69%；卫生健康支出34362元，占5.21%；住房保障支出50638元，占7.69%。 

　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况   

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数78567元，主要用于养老保险缴费。 

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数31427元，主要用于职业年金缴费。 

　　3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务(党委办公厅（室）及相关机构事务)（项）: 2019年预算数463914元，主要用于单位日常公务活动。 

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数50638元，主要用于住房公积金缴纳。 

　　5、卫生健康支出（类）公务员医疗补助（项）：2019年预算数6864元，主要用于公务员医疗补助缴纳。 

　　6、卫生健康支出（类）行政单位医疗（项）：2019年预算数27498元，主要用于单位医疗费用缴纳。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明   

　　单位2019年一般公共预算基本支出658908元，主要包括：基本工资132528元、津贴补贴72390元、绩效114400元、机关事业单位基本养老保险缴费78567元、职业年金缴费31427元、职工基本医疗保险缴费27498元、 公务员医疗补助缴费6864元、其他社会保障缴费10196元、住房公积金50638元、对个人和家庭的补助4400元。公用经费主要包括：办公费15500元、邮电费3000元、差旅费30000元、培训费1500元、公务用车运行维护费80000元、无印刷费、无手续费、无租赁费、无会议费、无劳务费、无工会经费、无其他交通工具运行维护费。   

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明   

　　 单位2019年“三公”经费财政拨款预算数80000元，其中：无因公出国（境）经费，无公务接待费，公务用车购置及运行维护费80000元。   

　　（一）2019年因公出国（境）经费0元。较2018年预算经费持平。   

　　（二）2019年公务接待费0元。较2018年预算经费持平。 

　　（三）2019年公务用车购置及运行维护费80000元。较2018年预算增持平，单位共有1辆公务用车。2019年安排公务用车运行维护费 8万元，公务用车购置 0 辆0  万元，主要用于公务用车的燃油费，修理维护费、车辆保险费、过路过桥等费用的支出。　 

　　八、政府性基金预算支出情况说明   

　　单位2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。   

　　九、其他重要事项的情况说明   

　　（一）机关运行经费 

　　 2019年黑水县机关事务管理局机关运行经费财政拨款预算为13万元。  

　　（二）政府采购情况 

　　 2019年黑水县机关事务管理局安排政府采购预算0万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　 截至2018年底，黑水县粮食局预算单位共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　（四）绩效目标设置情况　   

　　2019年单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款658908元。 

　　十、名词解释   

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。   

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。   

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。   

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。   

　　（七）一般公共服务（类）县委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），用于本单位机关工人的人员经费、日常公用经费等支出。  

　　（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。  

　　（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。  

　　（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。  

　　（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹  

　　（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。  

　　（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 

　　附件： 

　　表1.部门收支总表 

　　表1-1.部门收入总表 

　　表1-2.部门支出总表 

　　表2.财政拨款收支总表 

　　表2-1.财政拨款支出预算表—按政府经济科目分类 

　　表3.一般公共预算支出表 

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表 

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表 

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表 

　　表4.政府性基金支出预算表 

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出表 

　　表5.国有资本经营支出预算表 

　　2019年部门预算项目绩效目标 

　　部门整体支出绩效目标申报表