黑水县公务服务中心2026年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2026年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

1.贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》、国家有关机关公务服务工作的方针政策，拟订全县公务服务工作的规划、规章制度并组织实施。

2.负责中央、省、州及外省、市（州）各级领导来县开展公务活动的协调联络和服务保障，参与外省（区、市（州）、县）党政代表团来县考察的协调联络和服务保障。负责我县党政代表团赴外省（区、市（州）、县）开展公务活动的协调联络和服务保障。

3.负责全县党政机关公务接待的管理和指导工作，完成县公务接待管理部门承担的接待任务。负责县委、县政府交办的服务保障工作。

4.按照中央八项规定和省委、省政府十项规定，州委、州政府八条意见及其实施细则要求，负责联系协调县级有关部门及关联单位承办县委、县政府重大公务活动的服务工作。

5.会同县级有关部门承担县委、县政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作。

6.负责机关伙食团人员选聘、人员管理、制度完善、卫生安全、物资采购、职工就餐等日常管理工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2026年重点工作 

县公务服务中心将继续同县委、县政府的工作安排部署同频共振、步调一致。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，公务接待和机关食堂管理工作将围绕中心、服务大局，以更高标准、更严要求、更实举措，推动管理水平和服务质量再上新台阶。

一是进一步提升公务接待水平。强化督导检查和日常业务指导，提升接待人员服务水平，推进公务接待公函、接待审批单、接待清单制度、扫码用餐深入贯彻执行，大力挖掘本土特色菜品、菜系，提升接待层次，降低接待成本。持续深化公务接待规范化建设，展现文明节俭新风制度再完善：根据上级最新要求和我县工作实际，动态修订完善公务接待管理制度，进一步增强制度的针对性、操作性和约束力。

二是持续推进“扫码用餐”工作。不断建立完善“扫码用餐”工作费用管理信息化水平，实现扫码费用透明，实现接待费用报销、核算、统计等工作的信息化管理。通过信息化手段，提高工作效率，加强数据的准确性和及时性，便于对费用支出情况进行全面分析和监控，为接待工作的决策提供有力支持。

三是进一步提升县级机关食堂管理水平。推动机关食堂智慧化转型，提升精细化管理水平。不断完善食堂服务考核办法，进一步明确岗位职责、服务标准、考核内容，构建节约长效机制，引领绿色低碳风尚，切实提升县级机关食堂的服务保障水平，提高广大干部职工的就餐满意率，常态化开展节约粮食、反对浪费宣传教育，营造“节约光荣、浪费可耻”的浓厚氛围。

展望“十五五”，我们将以更加坚定的决心、更加务实的作风、更加创新的精神，锐意进取，扎实工作，不断开创公务接待和机关食堂管理工作新局面，为黑水推进文化和旅游深度融合发展，加快建设高品质冰川彩林国际旅游目的地提供坚实后勤保障做出新的更大贡献！

二、部门预算单位构成 

黑水县公务服务中心属一级预算单位,下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，黑水县公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入804.77万元，支出包括：一般公共服务支出754.40万元、社会保障和就业支出269.34万元，卫生健康支出9.96万元，住房保障支出13.47万元。

（一）收入预算情况 

黑水县公务服务中心2026年收入预算804.77万元，其中：一般公共预算拨款收入804.77万元，占总收入的100%。

（二）支出预算情况 

黑水县公务服务中心2026年支出804.77万元，其中：一般公共服务支出754.40万元、占总支出93.74%；社会保障和就业支出269.34万元，占总支出3.35%；卫生健康支出9.96万元，占总支出1.24%；住房保障支出13.47万元，占总支出1.67%.

四、财政拨款收支预算情况说明 

黑水县公务服务中心2025年财政拨款收入总预算804.77万元,较2024年财政拨款收入总预算935.04万元减少了130.27万元。原因：预算比上年减少人员编制及项目预算减少。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县公务服务中心2025年一般公共预算当年拨款804.77万元,较2024年一般公共预算收入总预算935.04万元减少了130.27万元。原因：预算比上年减少人员编制及项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2黑水县公务服务中心2026年支出804.77万元，其中：一般公共服务支出754.40万元、占总支出93.74%；社会保障和就业支出26.93万元，占总支出3.35%；卫生健康支出9.96万元，占总支出1.24%；住房保障支出13.46万元，占总支出1.67%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

一般公共服务支出2026年预算数804.77万元，主要用于我单位人员工资、保险、公务经费及项目支出，具体如下：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2026年预算数114.4万元，主要用于人员工资及公用经费等保运转费用。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：2026年预算数640万元，主要用于我单位专项经费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算17.95万元，主要用于我中心职工养老保险，保证按照足额上缴。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算8.98万元，主要用于我中心职工职业年金，保证按照足额上缴。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算7.85万元，我中心职工事业单位医疗。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：2026年预算5.02万元，我中心职工其他行政事业单位医疗。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金2026年预算13.47万元，主要用于住房公积金缴费，保证按照足额上缴。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县公务服务中心2026年一般公共预算基本支出164.77万元,其中:人员经费138.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费24.93万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助1.25万元，主要包括:职工体检费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

黑水县公务服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数246.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费240万元;公务用车购置及运行维护费6.75万元(其中公务用车运行维护费6.75万元公务用车购置费0万元)，比上年增加2万元。 

八、政府性基金预算支出情况说明 

黑水县公务服务中心2026年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，与上年度相比增加0万元，增长0%。

（一）机关运行经费    

黑水县公务服务中心2026年机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2025年预算增加0万元,增长0%。

（三）政府采购情况    

2026年黑水县公务服务中心安排政府采购预算0万元。    

（三）国有资产占有使用情况 

无   

（四）绩效目标设置情况    

2026年黑水县公务服务中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款640万元。

十、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。     

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。     

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项），主要用于全县大病统筹   

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出  

（六）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年部门预算公开报表（公务服务中心）