2022年度黑水县经济商务和信息化局部门决算编制说明

公开时间：2023年8月28日

目录

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

（一）主要职能。3

二、机构设置13

第二部分2022年度部门决算情况说明13

一、收入支出决算总体情况说明13

二、收入决算情况说明14

三、支出决算情况说明15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明21

八、政府性基金预算支出决算情况说明22

九、国有资本经营预算支出决算情况说明22

十、预算绩效情况说明22

十一、其他重要事项的情况说明33

第三部分名词解释34

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻落实国家、省、州有关国内外贸易、外商投资和经济合作、博览事务、工业经济、信息化和无线电管理等有关领域的法律法规和方针政策，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施。制定全县经济合作和商务、工业经济、信息化和无线电管理发展规划、年度计划并组织实施。

2、承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整和服务业重大项目建设，加快第三方物流发展，推动商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

4、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按职责负责重要消费品的储备管理。

5、组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

6、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

7、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对、企业在国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作，负责世界贸易组织涉及我县有关工作。

8、贯彻落实国家、省、州应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、“一带一路”沿线地区、港澳台地区的商贸合作。推进贸易和投资便利化。

9、指导全县外商投资促进和管理工作。统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导协调县内各经济技术开发区的有关工作。

10、统筹指导全县投资促进工作，负责全县经济合作活动和会展的组织、协调和服务工作。负责全县经济合作项目策划、收集、分析、包装、发布、推介、项目签约和重大项目的促进和落实。负责协助开展东西部协作等国内区域经济交流与合作工作。负责全县开放合作、投资促进工作和全县投资环境推介工作，促进国内外经济机构、组织和个人在我县投资兴业。负责多元化、多渠道收集有关信息，开展投资信息咨询服务等。负责统计分析全县经济合作相关情况。

11、依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。组织管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

12、管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以黑水县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。推动全县博览发展促进工作，承担县委、县政府交办的会展活动。

13、负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整。

14、负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制订工业、信息化相关行业的产业政策并组织实施，指导行业质量管理工作。

15、负责监测、分析工业经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订中、近期工业经济运行目标、政策并组织实施，协调解决工业经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资综合调控、紧急调度工作和交通运输协同配合工作，负责民爆物品销售环节的安全监督管理，负责县级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。

16、负责全县企业技术改造推进工作，组织制定并实施全县企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全县企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。

17、负责全县企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

18、负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

19、负责研究拟订全县中小企业发展规划和促进中小企业发展的政策。推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。负责对国家、省、州重大工业经济政策实施情况进行督查。指导企业建立现代企业制度。负责全县企业治乱减负工作。指导企业经营管理人员、专业技术人员培训。负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作。推进产业园区发展，统筹大中小企业协调发展。参与对非公有制企业的指导、协调和服务工作。参与全县整顿和规范市场经济秩序工作。

20、负责对全县工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保等新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。负责实施农产品加工业发展的综合协调服务，监测行业运行态势，拟订行业的支持政策措施并组织实施。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

21、负责全县产业园区建设发展的服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局。负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设。组织实施产业园区公共服务平台项目计划。负责与各园区的衔接、协调并处理相关事务。

22、统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的监督管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

23、统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和地区间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

24、会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

25、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

内容：（一）抓商贸流通，促进指标稳步增长。围绕全省“4+6”、全州“1+6”现代服务业发展体系，聚焦我县服务业重点领域和发展短板，以培育新热点、拓展新模式和发展新业态为重点，加快推进服务业创新发展。以文化旅游、现代物流、商贸服务、休闲康养产业为重点，精准谋划服务业项目，全力推动哈德文化广场、全域旅游孵化园、黑水鑫兴超市综合服务提升改造等项目建设。完善县域商业体系建设，积极争取100万省级资金用于中心镇农贸市场建设。立足黑水实际制定《黑水县中心镇农贸市场建设项目实施方案》，计划2024年完成2个中心镇农贸市场建设，增强中心镇商贸流通能力，努力为乡村人民群众营造整洁有序、安全放心的消费购物环境，持续改善民生。加大限上企业培育力度，成功培育阿坝州羊茸哈德旅游服务有限公司、阿坝州噶尔旅游文化发展有限公司、黑水县羊茸哈德农业有限公司培育为限额以上企业，超额完成目标任务。引导鑫兴超市、仁和超市、惠民超市等企业借助春节、六一、端午、国庆等节日大力开展促销活动，同时加大《阿坝州落实四川省促进消费恢复发展的若干政策实施细则》宣传力度，引导县内居民在县内消费，刺激消费。在疫情严重影响下，鑫兴超市9月营业额同比增长119%。全县1-9月社会消费品零售总额完成3.64亿元，同比下降0.2%；服务业增加值预计完成11.61亿元，同比增长1.1%。

（二）抓招商引资，保障项目平稳落地。积极向各部门、乡镇征集2022年招商引资项目，并由分管县领导召集发改、科农、文旅、乡村振兴等重点部门召开2022年招商引资项目征集联席会，收集特色文化旅游、农副产品加工、现代农业及清洁能源开发等重点领域项目，梳理编制储备招商项目，印制招商宣传手册1000余份，并完成招商地图编制和招商宣传片拍摄。大力开展小分队招商，截止10月共开展小分队招商10次，其中政府主要领导带队2次，在谈项目10个。成立黑水县三奥雪域泉水增资扩能项目工作专班、黑水县牦牛绒二期项目工作专班等项目专班，由县政府分管副县长为组长，定期召开专题会议综合协调项目落地事宜，促进项目尽快落地。1-9月我县省内到位投资资金16079万元，国内省外投资到位资金2430万元，共计13649万元，完成全年目标任务的45.9%。

（三）抓工业发展，促进信息化水平提升。编制《黑水县“十四五”工业经济高质量发展规划》，重点研究“十四五”时期工业经济的总体要求、发展目标、产业布局、重点任务和保障措施，加快构建“5+N”生态工业体系，积极推动黑水县工业经济高质量发展。强化经济运行监测预警，加强重点行业、重点企业、重点产品运行情况的监测分析，健全规上企业运行监测工作台账，尤其是低增长企业，以问题为导向，摸清原因，找准症结，实施问题清单管理，采取“一企一策”帮扶措施，努力解决问题，释放企业产能，促进企业健康发展。大力宣传省州县工业经济发展和疫情防控等涉企优惠政策，经广泛宣传征集，阿坝新晨达古冰川泉水有限公司符合“困难企业防疫支出补助”“困难企业电费补助”“保供白名单企业物流补助”条件，拨付补助资金2.04万元。推进县城智慧化、枢纽化建设，完善城乡通讯设施，目前县主城区内已建成137个5G基站并成功投运，实现5G连续覆盖；行政村实现4G网络信号100%覆盖。1-9月全县规上工业增加值6.4亿，同比下降11.5%,低于州下达目标18.5个百分点。

（四）抓重点展会，促进农特产品外销。为进一步拓宽农产品销售渠道，积极组织县内四川奥太农牧业有限责任公司、黑水县冰山牦牛肉干食品有限责任公司、黑水县相窝中药材种植专业合作社等企业参加加成都特色农产品节、四川新春购物月暨成都新春欢乐购年货展、2022春夏特色农产品消费节、“大川汇爱·携手助农”脱贫地区农特产品展销会等展会，补助企业展位费、交通运输费约2万元。与盒马鲜生、本色生活、华西二院、四川大学等洽谈供货事宜。

（五）抓电子商务，助力群众增收。持续深化电商在农业农村中的应用，加强黑水县特色农产品品牌培育，推动电商与特色农业、乡村旅游、民俗文化等地方优势产业的有机融合。借助我县网红直播基地，邀请海宁网络主播，采取“线上+线下”结合方式，开展直播技巧打造、产业推广策划、销售技能指导等专题培训；通过抖音平台，进行黑水农产品和文旅推广，已成功孵化“阿坝州羊茸哈德旅游服务有限公司”“知木林的阿斐”“黑水男团”“黑水县网红孵化基地”等优秀抖音账号，打造“藏地甄选”农特产品品牌，销售藏香猪、牦牛肉、菌菇、中蜂蜜等特色农产品，销售额达400余万元。在达古冰川举办“2022冰川彩林季·黑水县直播电商节”，与浙江海宁皮革城合作，邀请全国著名健身美女主播走秀，宣传达古冰川风景；电商直播展示销售黑水特色农特产品，助力群众增收。

(六）抓民族团结，铸牢中华民族共同体意识。深入开展民族团结进步创建“进企业”工作，推动企业主动融入黑水县全国民族团结进步示范县创建工作，紧紧围绕“两个共同”主题，指导企业开展形式多样的民族团结进步活动。深入阿坝州嘎尔旅游文化发展有限公司，督促和指导民族团结进步创建“进企业”示范点位打造工作。联合各工业企业党员代表共同开展以“民族团结一家亲，同心共迎二十大”为主题的党日活动，利用微信、微博等宣传媒介，推送民族团结进步示范创建内容。督促全县各行业企业通过电子显示屏连续滚动播放民族团结进步示范县创建宣传标语，悬挂宣传横幅等，利用“两联一进”工作契机发放民族团结宣传资料，为我县创全国民族团结进步示范县营造良好宣传氛围。

（七）抓后勤保障，保障群众生活平稳有序。制定《黑水县生活必需品、生活要素保供小组工作方案》，建立健全生活必需品市场、生活要素保障供应预警和应急处置机制。在全县静态管理期间，每日深入县保供企业了解生活必需品库存、配送、物价等情况，引导保供企业调运大米30吨，食用油10吨，猪肉15吨，蔬菜32吨，水果10吨，维持正常市场秩序，保障群众正常生活；保障防疫电力供应，对防疫重点区域、卡点等场所开展用电检查，确保疫情防控用电安全可靠；启动应急通信保障预案，确保防疫通信网络畅通；加强5座加油站成品油市场供应量，静态管理期间，全县成品油库存300余吨，有力保障了全县成品油市场平稳有序。

（八）抓安全生产，助推企业健康发展。突出抓好重点行业和领域的专项整治，着力解决安全生产工作中的薄弱环节和突出问题，及时消除事故隐患，防范安全事故发生。加强宣传教育，提升行业内安全生产管理人员的政策水平和履职能力，增强企业安全生产意识和技能。扎实开展安全隐患排查，督促企业落实安全生产主体责任，以隐患排查治理为抓手，深入企业开展专项整治，并实行跟踪问效。狠抓加油站点安全检查，重点加强消防设施的检查，规范加油站秩序。截止10月底，我局共对县内企业安全生产工作进行10余次“拉网式”大检查，成效显著。目前，县内未发生一次重大安全生产事故。

二、机构设置

黑水县经济商务和信息化局属行政单位，纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位为招商引资服务中心。

黑水县经济商务和信息化局有3个内设机构：办公室、综合业务股、招商引资服务中心。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1473.74万元，与2021年决算361.08万元相比，增加1112.66万元，增长308.15%。主要变动原因是省州下达资金增加、2022年新增加人员3人、2022五险调整变动;支出总计1510.93万元。与2021年决算1518.31万元相比，减少7.38万元，下降0.49%。主要变动原因是厉行节约。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1473.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1473.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1510.93万元，其中：基本支出280.59万元，占18.57%；项目支出1230.34万元，占81.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计1473.74万元、支出总计1510.93万元。与2021年财政拨款收入总计361.08支出总计1518.31万元相比，财政拨款收入总计增加1112.66万元、支出总计减少7.38万元，分别增长308.15%、减少0.49%。主要变动原因是收入增加2022年五险调整及人员新增，支出减少是厉行节约。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1510.93万元，占本年支出合计的100%。与2021年1518.31万元相比，一般公共预算财政拨款减少7.38万元，下降0.49%。主要变动原因是厉行节约。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1510.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出237.57万元，占15.73%；社会保障和就业208（类）支出34.26万元，占2.27%；卫生健康210(类)支出10.97万元，占0.73%；农林水支出213(类)支出1079.77万元，占71.47%；资源勘探工业信息等215(类)支出28.99万元、，占总支出1.92%；商业服务业等216(类)支出74.5万元、，占总支出4.93%；住房保障221（类）支出16.72万元，占1.11%；其他支出229(类)支出28.15万元、占总支出1.87%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年般公共预算支出决算数为1510.93万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）商贸事务13（款）行政运行01（项）:支出决算为131.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务201（类）商贸事务13（款）事业运行50（项）:支出决算为86.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为22.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：支出决算为11.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）01行政单位医疗（项）：支出决算为5.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：支出决算为3.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：支出决算为2.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.农林水支出213（类）扶贫05（款）农村基础设施建设04（项）：支出决算为1079.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.资源勘探信息等支出215（类）制造业02（款）其他制造业支出99（项）：支出决算为26.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.资源勘探信息等支出215（类）工业和信息产业监管05（款）无线电及信息通信监管08（项）：支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.商业服务业等支出216（类）商业流通事务02（款）其他商业流通事务支出99（项）：支出决算为74.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为16.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.其他支出229（类）其他支出99（款）其他支出99（项）：支出决算为28.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1510.93万元，其中：

人员经费250.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费29.33万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等。

项目支出：1230.34

对个人和家庭补助0.88万元，主要包括：奖励金、医疗费补助。

资本性支出1105.87万元，主要包括：基础设施建设。

 对企业补助95.53，主要包括：费用补贴。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.63万元，完成预算95.08%，决算数小于预算数，主要原因：厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.51万元，占97.41%；公务接待费支出决算0.117万元，占2.59%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.51万元,完成预算94.95%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年37.75万元减少33.24万元，下降88.06%。主要原因2021年新增了公务用车购置费，2022年厉行节约。

其中：公务用车运行维护费支出4.51万元。主要用于日常办理公务、处理突发事件公务活动工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.117万元。完成预算97.50%。公务接待费支出决算比2021年0万元增加0.117万元，增加100%。主要原因是2022年6月11日产生公务接待费用。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.117万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对财政支出总体绩效开展了预算事前绩效评估。

我局按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局依据财政编审要求,在年度终了后,结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等,对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表,对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的思考检查,分析预算执行中的得失,以推动单位加强内部管理,制定适应本单位的内控制度以促进发展。为编报一份高质量的部门决算报表,还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。

（二）项目绩效目标完成情况。

项目支出绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称					黑水县“十四五”工业经济高质量发展规划
预算单位					黑水县经济商务和信息化局
预算执行情况(万元)	预算数:				10		执行数:	10
	其中-财政拨款:				10		其中-财政拨款:	10
	其它资金:				0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	黑经商信【2022】17号资金文件，下达资金10万元。						完成黑水县“十四五”规划资金的拨付
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标		完成进度		完成	完成
	项目完成指标		数量指标		资金进度		10万	10万
	项目完成指标		经济指标		经济效益		促进工业经济健康可持续发展。	促进工业经济健康可持续发展。。
	满意度指标		群众满意度		满意度		满意	满意
项目支出绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称						中小微企业纾困资金
预算单位						黑水县经济商务和信息化局
预算执行情况(万元)		预算数:				2.05万	执行数:	2.05万
		其中-财政拨款:				2.05万	其中-财政拨款:	2.05万
		其它资金:				0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		据《阿坝州经济和信息化局关于组织申报2022年中小微企业纾困资金的预通知》《阿坝州经济和信息化局关于做好2022年中小微企业纾困资金的补充通知》阿州财建【2022】93号资金文件，下达资金2.05万元。					缓解中小企业生产经营困难，鼓励工业企业继续满发生产。
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标		数量指标		完成进度	完成	完成
		项目完成指标		数量指标		资金进度	2.05万	2.05万
		项目完成指标		经济指标		经济效益	缓解中小企业生产经营困难，鼓励工业企业继续满发生产 。	缓解中小企业生产经营困难，鼓励工业企业继续满发生产 。
		满意度指标		群众满意度		满意度	满意	满意

项目支出绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			商务领域服务业市场经营主体扶持补助资金
预算单位			黑水县经济商务和信息化局
预算执行情况(万元)	预算数:		12.2万	执行数:	12.2万
	其中-财政拨款:		10万	其中-财政拨款:	10万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据阿州财建【2022】145号资金文件下达资金12.2万元。			商务领域服务业市场经营主体扶持补助资金项目用于黑水县服务业市场经营主体统计工作经费，此项目能提高经营主体报表积极性，减少误报漏报错报，提高统计数据的准确性、及时性，确保目标任务的完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成进度	完成	完成
	项目完成指标	数量指标	资金进度	12.2万	12.2万
	项目完成指标	经济指标	经济效益	提高经营主体报表积极性，减少误报漏报错报，提高统计数据的准确性、及时性，确保目标任务的完成。	提高经营主体报表积极性，减少误报漏报错报，提高统计数据的准确性、及时性，确保目标任务的完成
	满意度指标	群众满意度	满意度	满意	满意

项目支出绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			2022年第一季度工业经济良好开局奖励资金
预算单位			黑水县经济商务和信息化局
预算执行情况(万元)	预算数:		10万	执行数:	10万
	其中-财政拨款:		10万	其中-财政拨款:	10万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据阿坝州财政局 阿坝州经济和信息化局《2022年第一季度工业经济良好开局奖励资金的通知》（阿州财建〔2022〕93号）文件，下达资金10万元。			完成2022年第一季度工业经济良好开局奖励资金的拨付。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成进度	完成	完成
	项目完成指标	数量指标	资金进度	10万	10万
	项目完成指标	经济指标	经济效益	缓解中小企业生产经营困难，鼓励工业企业继续满发生产 。	缓解中小企业生产经营困难，鼓励工业企业继续满发生产 。
	满意度指标	群众满意度	满意度	满意	满意

项目支出绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			2022年中央无线电管理经费预算
预算单位			黑水县经济商务和信息化局
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5万	执行数:	2.5万
	其中-财政拨款:		2.5万	其中-财政拨款:	2.5万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据阿坝州财政局 阿坝州经济和信息化局《关于下达2022年中央无线电管理经费预算的通知》阿州财建【2022】43号文件，下达资金2.5万元。			完成无线电日常维护工作，切实保障中、高考。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成进度	完成	完成
	项目完成指标	数量指标	资金进度	2.5万	2.5万
	项目完成指标	经济指标	经济效益	为中、高考保驾护航。	为中、高考保驾护航。
	满意度指标	群众满意度	满意度	满意	满意

我局按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评一次，对2022年1-12月整体绩效评价，认真详细梳理了本年预算编制与执行情况，从评价情况来看预算绩效执行良好。我局组织对5项目开展了绩效评价，从评价情况来看，资金均已经按要求落实到位，达到设定目标，总体情况良好。

1.黑水县“十四五”工业经济高质量发展规划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障工业经济高质量发展，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.中小微企业纾困资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.05万元，执行数为2.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障工业企业健康可持续发展，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3.商务领域服务业市场经营主体扶持补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.2万元，执行数为12.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障服务业企业更好更快的发展，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

4.2022年第一季度工业经济良好开局奖励资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持工业经济高质量发展，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

5.2022年中央无线电管理经费预算项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，为全县中、高考保驾护航，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（二）部门开展绩效评价结果。

我局按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《财政局2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，我局机关运行经费支出18.25万元，较2021年51.72万元减少33.47万元，下降64.72%，原因是2022年厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，我局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目指出。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）:指本单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本单位安排的用于培训的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、生态环境等生产生活条件改善方面的支出。

20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

21.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

22.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：指无线电监管方面的支出。

23.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款） 其他资源勘探工业信息等支出（项）：指除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面支出。

24.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1-1.黑水县经济商务和信息化局“三公”经费2022年决算情况说明

1-2.黑水县经济商务和信息化局2022年部门整体支出绩效评价报告

1-3.黑水县经济商务和信息化局2022年项目支出绩效评价报告

3-1.黑水县经济商务和信息化局黑水县“十四五”工业经济高质量发展规划项目支出绩效自评报告

3-2.黑水县经济商务和信息化局2022年中小微企业纾困资金项目支出绩效评价报告

3-3.黑水县经济商务和信息化局2022年商务领域服务业市场经营主体扶持补助资金项目支出绩效评价报告

3-4.黑水县经济商务和信息化局2022年第一季度工业经济良好开局奖励资金支出绩效评价报告

3-5.黑水县经济商务和信息化局2022年中央无线电管理经费预算支出绩效评价报告

1-4.黑水县经济商务和信息化局2022年部门决算报表

附件1-1：黑水县经济商务和信息化局单位“三公”经费2022年决算公开

附件1-2：黑水县经济商务和信息化局2022年部门整体支出绩效评价报告

附件1-4：黑水县经济商务和信息化局单位2022年部门决算报表

项目绩效评价报告