2022年度黑水县招商引资服务中心部门决算编制说明

公开时间：2023年8月28日

目录

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

（一）主要职能。3

二、机构设置9

第二部分2022年度部门决算情况说明10

一、收入支出决算总体情况说明10

二、收入决算情况说明10

三、支出决算情况说明11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明16

八、政府性基金预算支出决算情况说明17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明17

十、预算绩效情况说明17

十一、其他重要事项的情况说明18

第三部分名词解释20

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻落实国家、省、州有关国内外贸易、外商投资和经济合作、博览事务、工业经济、信息化和无线电管理等有关领域的法律法规和方针政策，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施。制定全县经济合作和商务、工业经济、信息化和无线电管理发展规划、年度计划并组织实施。

2、承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整和服务业重大项目建设，加快第三方物流发展，推动商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

4、指导全县外商投资促进和管理工作。统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导协调县内各经济技术开发区的有关工作。

5、统筹指导全县投资促进工作，负责全县经济合作活动和会展的组织、协调和服务工作。负责全县经济合作项目策划、收集、分析、包装、发布、推介、项目签约和重大项目的促进和落实。负责协助开展东西部协作等国内区域经济交流与合作工作。负责全县开放合作、投资促进工作和全县投资环境推介工作，促进国内外经济机构、组织和个人在我县投资兴业。负责多元化、多渠道收集有关信息，开展投资信息咨询服务等。负责统计分析全县经济合作相关情况。

6、管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以黑水县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。推动全县博览发展促进工作，承担县委、县政府交办的会展活动。

7、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

8、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

内容：（一）抓商贸流通，促进指标稳步增长。围绕全省“4+6”、全州“1+6”现代服务业发展体系，聚焦我县服务业重点领域和发展短板，以培育新热点、拓展新模式和发展新业态为重点，加快推进服务业创新发展。以文化旅游、现代物流、商贸服务、休闲康养产业为重点，精准谋划服务业项目，全力推动哈德文化广场、全域旅游孵化园、黑水鑫兴超市综合服务提升改造等项目建设。完善县域商业体系建设，积极争取100万省级资金用于中心镇农贸市场建设。立足黑水实际制定《黑水县中心镇农贸市场建设项目实施方案》，计划2024年完成2个中心镇农贸市场建设，增强中心镇商贸流通能力，努力为乡村人民群众营造整洁有序、安全放心的消费购物环境，持续改善民生。加大限上企业培育力度，成功培育阿坝州羊茸哈德旅游服务有限公司、阿坝州噶尔旅游文化发展有限公司、黑水县羊茸哈德农业有限公司培育为限额以上企业，超额完成目标任务。引导鑫兴超市、仁和超市、惠民超市等企业借助春节、六一、端午、国庆等节日大力开展促销活动，同时加大《阿坝州落实四川省促进消费恢复发展的若干政策实施细则》宣传力度，引导县内居民在县内消费，刺激消费。在疫情严重影响下，鑫兴超市9月营业额同比增长119%。全县1-9月社会消费品零售总额完成3.64亿元，同比下降0.2%；服务业增加值预计完成11.61亿元，同比增长1.1%。

（二）抓招商引资，保障项目平稳落地。积极向各部门、乡镇征集2022年招商引资项目，并由分管县领导召集发改、科农、文旅、乡村振兴等重点部门召开2022年招商引资项目征集联席会，收集特色文化旅游、农副产品加工、现代农业及清洁能源开发等重点领域项目，梳理编制储备招商项目，印制招商宣传手册1000余份，并完成招商地图编制和招商宣传片拍摄。大力开展小分队招商，截止10月共开展小分队招商10次，其中政府主要领导带队2次，在谈项目10个。成立黑水县三奥雪域泉水增资扩能项目工作专班、黑水县牦牛绒二期项目工作专班等项目专班，由县政府分管副县长为组长，定期召开专题会议综合协调项目落地事宜，促进项目尽快落地。1-9月我县省内到位投资资金16079万元，国内省外投资到位资金2430万元，共计13649万元，完成全年目标任务的45.9%。

（三）抓工业发展，促进信息化水平提升。编制《黑水县“十四五”工业经济高质量发展规划》，重点研究“十四五”时期工业经济的总体要求、发展目标、产业布局、重点任务和保障措施，加快构建“5+N”生态工业体系，积极推动黑水县工业经济高质量发展。强化经济运行监测预警，加强重点行业、重点企业、重点产品运行情况的监测分析，健全规上企业运行监测工作台账，尤其是低增长企业，以问题为导向，摸清原因，找准症结，实施问题清单管理，采取“一企一策”帮扶措施，努力解决问题，释放企业产能，促进企业健康发展。大力宣传省州县工业经济发展和疫情防控等涉企优惠政策，经广泛宣传征集，阿坝新晨达古冰川泉水有限公司符合“困难企业防疫支出补助”“困难企业电费补助”“保供白名单企业物流补助”条件，拨付补助资金2.04万元。推进县城智慧化、枢纽化建设，完善城乡通讯设施，目前县主城区内已建成137个5G基站并成功投运，实现5G连续覆盖；行政村实现4G网络信号100%覆盖。1-9月全县规上工业增加值6.4亿，同比下降11.5%,低于州下达目标18.5个百分点。

（四）抓重点展会，促进农特产品外销。为进一步拓宽农产品销售渠道，积极组织县内四川奥太农牧业有限责任公司、黑水县冰山牦牛肉干食品有限责任公司、黑水县相窝中药材种植专业合作社等企业参加加成都特色农产品节、四川新春购物月暨成都新春欢乐购年货展、2022春夏特色农产品消费节、“大川汇爱·携手助农”脱贫地区农特产品展销会等展会，补助企业展位费、交通运输费约2万元。与盒马生鲜、本色生活、华西二院、四川大学等洽谈供货事宜。

（五）抓电子商务，助力群众增收。持续深化电商在农业农村中的应用，加强黑水县特色农产品品牌培育，推动电商与特色农业、乡村旅游、民俗文化等地方优势产业的有机融合。借助我县网红直播基地，邀请海宁网络主播，采取“线上+线下”结合方式，开展直播技巧打造、产业推广策划、销售技能指导等专题培训；通过抖音平台，进行黑水农产品和文旅推广，已成功孵化“阿坝州羊茸哈德旅游服务有限公司”“知木林的阿斐”“黑水男团”“黑水县网红孵化基地”等优秀抖音账号，打造“藏地甄选”农特产品品牌，销售藏香猪、牦牛肉、菌菇、中蜂蜜等特色农产品，销售额达400余万元。在达古冰川举办“2022冰川彩林季·黑水县直播电商节”，与浙江海宁皮革城合作，邀请全国著名健身美女主播走秀，宣传达古冰川风景；电商直播展示销售黑水特色农特产品，助力群众增收。

(六）抓民族团结，铸牢中华民族共同体意识。深入开展民族团结进步创建“进企业”工作，推动企业主动融入黑水县全国民族团结进步示范县创建工作，紧紧围绕“两个共同”主题，指导企业开展形式多样的民族团结进步活动。深入阿坝州嘎尔旅游文化发展有限公司，督促和指导民族团结进步创建“进企业”示范点位打造工作。联合各工业企业党员代表共同开展以“民族团结一家亲，同心共迎二十大”为主题的党日活动，利用微信、微博等宣传媒介，推送民族团结进步示范创建内容。督促全县各行业企业通过电子显示屏连续滚动播放民族团结进步示范县创建宣传标语，悬挂宣传横幅等，利用“两联一进”工作契机发放民族团结宣传资料，为我县创全国民族团结进步示范县营造良好宣传氛围。

（七）抓后勤保障，保障群众生活平稳有序。制定《黑水县生活必需品、生活要素保供小组工作方案》，建立健全生活必需品市场、生活要素保障供应预警和应急处置机制。在全县静态管理期间，每日深入县保供企业了解生活必需品库存、配送、物价等情况，引导保供企业调运大米30吨，食用油10吨，猪肉15吨，蔬菜32吨，水果10吨，维持正常市场秩序，保障群众正常生活；保障防疫电力供应，对防疫重点区域、卡点等场所开展用电检查，确保疫情防控用电安全可靠；启动应急通信保障预案，确保防疫通信网络畅通；加强5座加油站成品油市场供应量，静态管理期间，全县成品油库存300余吨，有力保障了全县成品油市场平稳有序。

（八）抓安全生产，助推企业健康发展。突出抓好重点行业和领域的专项整治，着力解决安全生产工作中的薄弱环节和突出问题，及时消除事故隐患，防范安全事故发生。加强宣传教育，提升行业内安全生产管理人员的政策水平和履职能力，增强企业安全生产意识和技能。扎实开展安全隐患排查，督促企业落实安全生产主体责任，以隐患排查治理为抓手，深入企业开展专项整治，并实行跟踪问效。狠抓加油站点安全检查，重点加强消防设施的检查，规范加油站秩序。截止10月底，我局共对县内企业安全生产工作进行10余次“拉网式”大检查，成效显著。目前，县内未发生一次重大安全生产事故。

二、机构设置

黑水县经济商务和信息化局属行政单位，纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位为招商引资服务中心。

黑水县经济商务和信息化局有3个内设机构：办公室、综合业务股、招商引资服务中心。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计111.47万元，与2021年决算51.77万元相比，增加59.7万元，增长115.32%。主要变动原因是2022年新增加事业人员4人、人头经费增加，2022五险调整变动;支出总计113.87万元。与2021年决算58.28万元相比，增加55.59万元，增加95.38%。主要变动原因是2022年新增加事业人员4人、人头经费支出增加，2022五险调整变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计111.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入111.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计113.87万元，其中：基本支出111.47万元，占97.89%；项目支出2.4万元，占2.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计111.47万元、支出总计113.87万元。与2021年财政拨款收入总计51.77万元、支出总计58.28万元相比，财政拨款收入总计增加59.7万元、支出总计增加55.59万元，分别增长115.32%、95.38%。主要变动原因主要变动原因是2022年新增加事业人员4人、人头经费增加，2022五险调整变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出113.87万元，占本年支出合计的100%。与2021年58.28万元相比，一般公共预算财政拨款增加55.59万元，增加95.38%。主要变动原因是2022年新增加事业人员4人、人头经费增加，2022五险调整变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出113.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出86.77万元，占76.2%；社会保障和就业208（类）支出15.05万元，占13.22%；卫生健康210(类)支出4.24万元，占3.72%；商业服务业等216(类)支出2.4万元、，占总支出2.1%；住房保障221（类）支出5.4万元，占4.76%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年般公共预算支出决算数为113.87万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）商贸事务13（款）事业运行50（项）:支出决算为86.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为10.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：支出决算为4.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：支出决算为3.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育支出210（类）事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：支出决算为0.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.商业服务业等支出216（类）商业流通事务02（款）其他商业流通事务支出99（项）：支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为5.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出111.47万元，其中：

人员经费100.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.08万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等。

对个人和家庭补助0.48万元，主要包括：医疗费补助。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。其中：公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。完成预算0%

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，黑水县招商引资服务中心在年初预算编制阶段，组织对财政支出总体绩效开展了预算事前绩效评估。

招商引资服务中心按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局依据财政编审要求,在年度终了后,结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等,对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表,对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的思考检查,分析预算执行中的得失,以推动单位加强内部管理,制定适应本单位的内控制度以促进发展。为编报一份高质量的部门决算报表,还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。

（二）项目绩效目标完成情况。

招商引资服务中心按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评一次，对2022年1-12月整体绩效评价，认真详细梳理了本年预算编制与执行情况，从评价情况来看预算绩效执行良好。

（二）部门开展绩效评价结果。

黑水县招商引资服务中心按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《财政局2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，黑水县招商引资中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，我局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，招商引资服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目指出。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）:指本单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本单位安排的用于培训的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1-1.黑水县招商引资服务中心“三公”经费2022年决算情况说明

1-2.黑水县招商引资服务中心2022年部门整体支出绩效评价报告

1-3.黑水县招商引资服务中心2022年部门决算报表

附件1-1：黑水县招商引资服务中心单位“三公”经费2022年决算公开附件1-2：黑水县招商引资服务中心2022年部门整体支出绩效评价报告附件1-3：黑水县招商引资服务中心单位2022年部门决算报表