黑水县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）黑水县退役军人事务局职能简介

黑水县退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

黑水县退役军人服务中心贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

（二）黑水县退役军人事务局2020年重点工作

1.拓宽退役军人就业创业培训平台。

2.实施黑水革命烈士纪念碑的维修改造。

3.执行好双拥工作年度目标考核任务。

二、部门预算单位构成情况

县退役军人事务局属一级预算单位，县退役军人事务局总编制7名,其中:行政编制5名,参照公务员法管理的事业编制1名，工勤编制1名。2019年在职人员总数7人，其中行政人员5人，参公1人，工勤人员1人。

县退役军人服务中心属一级预算单位，县退役军人服务中心总编制4名,其中:事业编制4名。2019年在职人员总数4人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，2020年我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入581.88万元，事业收入0元，其他收入0元，上年结转0元；支出包括：社会保障和就业支出552.07万元，卫生健康支出12.31万元，住房保障支出17.49万元。县退役军人事务局2020年收支总预算581.88万元,由于是新成立单位，预算总数无增减变动情况。

（一）收入预算情况

2020年收入预算581.88万元，一般公共预算拨款收入581.88万元，占100%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算581.88万元，其中：基本支出189.4万元，占32.55%；项目支出392.48万元，占67.45%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算581.88万元。由于是新成立单位，预算总数无增减变动情况。

收入包括：一般公共预算拨款收入581.88万元；

支出包括：社会保障和就业支出552.07万元，卫生健康支出12.31万元，住房保障支出17.49万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2020年一般公共预算当年拨款581.88万元。由于是新成立单位，预算无增减变动情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出552.07万元，占94.88%；卫生健康支出12.31万元，占2.12%，住房保障支出17.49万元，占3.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项目）2020年预算数为：132.44万元，主要用于：退役军人事务局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2020年预算数为18.10万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2020年预算数为9.05万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2020年预算数为12.31万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2020年预算数为17.49万元，主要用于按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

县退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出189.4万元，其中：人员经费162.4万元，主要包括：基本工资43.59万元、津贴补贴43.52万元、奖金2.5万元、社会保险缴费1.67万元、绩效工资13.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.10万元、职业年金缴费9.05万元、职工基本医疗保险缴费10.43万元、公务员医疗补助缴费1.88万元、住房公积金17.49万元、医疗费补助0.88万元、奖励金0.018万元。公用经费27.00万元，主要包括：办公费7.35万元、印刷费、手续费、水费0.25万元、电费2.5万元、邮电费2.4万元、差旅费7.6万元、维修（护）费、会议费、培训费1.05万元、公务接待费0.85万元、公务用车运行维护费5.00万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数5.85万元，其中：公务接待费0.85万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元。

（一）2020年公务接待费0.85万元。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费5.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

 无。

 九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

 黑水县退役军人事务局2020年行政单位机关运行经费财政拨款预算为27.00万元，由于是新成立单位，预算无增减变动情况。

（二）政府采购情况

 黑水县退役军人事务局2020年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

黑水县退役军人事务局2019年末固定资产原值为82.43万元。

（四）绩效目标设置情况

2020年黑水县退役军人事务局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款581.88万元。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 退役军人事务所2020年预算公开表