黑水县沙石多乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　 目 录 

　　 一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门职能简介  

　　（二）2019年重点工作  

　　二、部门预算单位构成  

　　三、收支预算情况说明  

　　（一）收入预算情况  

　　（二）支出预算情况  

　　四、财政拨款收支预算情况说明  

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明  

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况  

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  

　　六、一般公共预算基本支出情况说明  

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

　　八、政府性基金预算支出情况说明  

　　九、其他重要事项的情况说明  

　　十、名称解释  

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门职能简介  

　　黑水县沙石多乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本乡的各项政策、法规、决议等；讨论决定全乡经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡代管；认真做好全乡社会治安综合治理、环境、教育、科学、卫生、社会保障、食品药品、计划生育、财政、民政、公安、司法、国土等工作。 

　　黑水县沙石多乡人民政府无下属二级核算单位，沙石多乡属于乡财县管的乡，全乡共辖8个行政村。沙石多乡下设股级行政机构5个（3办2所）：党政综合办、基层组织建设办、综治维稳办、财政所、寺管所。下设事业机构4个：经济发展服务中心、社会事业服务中心、就业和社会保障服务中心、综合文化中心。 

　　沙石多乡总编制27名，其中：行政编制19名，事业编制6名，工勤2名。在职人员总数25人，其中：行政人员16人, 事业单位9人，工勤0名；退休人员3人。 

　　（二）2019年重点工作  

　　2019年是我乡脱贫攻坚的决胜之年，我们将进一步围绕打赢脱贫攻坚战这个最大政治任务和最大民生工程，加紧步伐助推项目建设，加大力度推进经济发展，全力决战决胜脱贫攻坚。2019年主要工作是:抓好农村基层党建工作。继续加强廉政工作力度，稳步推进反腐倡廉制度建设各阶段工作；做好社会维稳工作，努力把群众信访诉求解决在初始阶段和基层，妥善处理社会矛盾纠纷和群体性事件；以优化产业结构调整为重点，坚持“稳粮调结构、助农保增收”的指导思想，进一步发展特色产业，大力发展农村经济，切实增加农民收入；大力推进免费孕前优生健康检查、生育登记办理、奖励扶助等各项优质服务；继续加强城乡环境综合整治工作，动员广大干部群众积极参与环境整治活动，不断提高村民文明卫生素质，提升对外形象。狠抓安全生产工作，全面落实安全生产责任制，杜绝重大安全事故的发生。紧盯目标责任，坚决打赢扶贫攻坚战。始终坚持把产业扶贫作为稳定脱贫的关键举措、根本之策，结合本乡情况，以“公司+合作社+党支部+农民”的模式，大力发展大蒜产业，实现资源互补、利益共赢，切实提高贫困群众收入，确保如期顺利脱贫。 

　　二、部门预算单位构成  

　　黑水县沙石多乡人民政府无下属二级核算单位，因此，纳入2019年预算编报范围的只有黑水县沙石多乡人民政府本级。 

　　三、收支预算情况说明  

　　（一）收入预算情况  

　　沙石多乡2019年收入预算522.5万元，其中一般公共预算拨款收4522.5万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%。 

　　（二）支出预算情况  

　　沙石多乡2019年支出预算522.5万元，其中：基本支出483.85万元，占92.6%，项目支出38.65万元,占7.4%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　沙石多乡财政拨款收入总预算522.5万元，收入包括：本年一般公共预算收入522.5万元；政府性基金拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出217.12万元；社会保障和就业支出59.62万元、卫生健康支出18.88万元、城乡社区支出1万元、农林水支出190.6万元、住房保障支出35.26万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明  

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

　　沙石多乡2019年一般公共预算当年拨款522.5万元，比2018年预算490.58万元增加31.92万元，占6.11%，主要是人员经费及纪检工作经费增加。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况  

　　一般公共服务支出217.12万元，占41.55%；社会保障和就业支出59.62万元，占11.41%；卫生健康支出18.88万元，占3.61%；城乡社区支出1万元，占0.19%；农林水支出190.6万元，占36.48%；住房保障支出35.26万元，占6.75%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  

　　1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2019年预算数12.8万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。 

　　2．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2019年预算数1.5万元，主要用于人大会议费。 

　　3．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2018年预算数1.75万元，主要用于乡人大代表培训费。 

　　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数135.02万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费、乡乡综治工作经费、乡乡人武部工作经费、乡乡安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡乡共青团工作经费、乡乡禁毒工作经费、乡乡农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚专项工作经费、乡乡纪检工作经费、贫困村住房安全保障和开展日常工作经费、乡乡信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。 

　　4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算25.56万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、党组织活动经费等。 

　　5．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2019年预算数17.73万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。 

　　6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2019年预算数22.47万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。 

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数42.85万元，主要用于养老保险缴费。 

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数17.03万元，主要用于职业年金缴费。 

　　9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2019年预算数9.77万元，主要用于公务员医疗费。 

　　10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2019年预算数5.13万元，主要用于事业人员医疗。 

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2019年预算数3.98万元，主要用于公务员和事业人员以及退休人员医疗。 

　　12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2019年预算数1万元，主要用于乡乡环境综合治理经费。 

　　13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019年预算数69.33万元，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。 

　　14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数2万元，主要 2个贫困村各一万用于保障开展扶贫方面的具体工作。 

　　15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2019年预算数115.72万元，主要用于网格化经费、村（社区）干部报酬及体检费。 

　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数35.26万元,主要是计提公务员、事业人员住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明  

　　沙石多乡2019年一般公共预算基本支出522.5万元，其中：人员经费347.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。