黑水县沙石多镇人民政府2023年预算编制说明（行政）

目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2023年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、单位基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

黑水县沙石多镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本乡的各项政策、法规、决议等；讨论决定全乡经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡代管；认真做好全乡社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

（二）主要工作任务

根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，2023年主要工作是:抓好农村基层党建工作。继续加强廉政工作力度，稳步推进反腐倡廉制度建设各阶段工作。做好社会维稳工作，努力把群众信访诉求解决在初始阶段和基层，妥善处理社会矛盾纠纷和群体性事件。以优化产业结构调整为重点，坚持“稳粮调结构、助农保增收”的指导思想，着力发展特色产业，大力发展农村经济，切实增加农民收入。切实加强对人口与计划生育工作的领导，进一步将计生工作的重心下移，夯实基层基础。继续加强城乡环境综合整治工作，动员广大干部群众积极参与环境整治活动，不断提高村民文明卫生素质，提升对外形象。狠抓安全生产工作，全面落实安全生产责任制，杜绝重大安全事故的发生。

二、部门概况

黑水县沙石多镇人民政府无下属二级核算单位。

沙石多镇属于乡财县管的乡，全镇共辖5个行政村。沙石多镇下设股级行政机构6个：党政办公室、党建工作办公室、社会事务和应急管理办公室、维护稳定和基层治理办公室、经济发展和乡村振兴办公室。

沙石多镇行政编制20名，机关工勤2名。在职人员行政人员18人,机关工勤1名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，沙石多镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年行政收入包括：一般公共预算拨款收入573.83万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出282.49万元、社会保障和就业支出64.75万元，卫生支出24.83万元，住房保障支出34.92万元，农林水支出166.84万元。沙石多镇2023年行政收支总预算573.83万元，较2022年行政收支预算总数503.06元，增加70.77万元，增长14.07%，原因：人员经费及计提保险增加。

（一）收入预算情况

沙石多镇2023年行政收入预算573.83万元，其中一般公共预算拨款收573.83万元，占100%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

（二）支出预算情况

沙石多镇2023年行政支出预算573.83万元，其中：其中一般公共预算拨款收573.83万元，占100%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

沙石多镇2023年行政财政拨款行政收入总预算573.83万元，支出包括：一般公共服务支出282.49万元、社会保障和就业支出64.75万元，卫生支出24.83万元，住房保障支出34.92万元，农林水支出166.84万元。沙石多镇2023年行政收支总预算573.83万元，较2022年行政收支预算总数503.06元，增加70.77万元，增长14.07%，原因：人员经费及计提保险增加。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沙石多镇2023年行政一般公共预算当年拨款573.83万元，较2022年行政收支预算总数503.06元，增加70.77万元，增长14.07%，原因：人员经费及计提保险增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2023年行政预算总收支573.83万元，其中一般公共服务支出282.49万元，占总支出49.23%；社会保障和就业支出64.75万元，占总支出11.28%；住房保障支出34.92万元，占总支出6.09%；农林水支出166.84万元，占总支出29.07%；卫生健康支出24.83万元，占总支出4.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年预算数282.49万元，主要用于基本工资74.12万元、津贴补贴113.39万元、奖金34.57万元、遗属生活补助4.78万元、社会保障经费3.73万元、基本公用支出41.88万元、体检费2.02万元、公务用车运行维护费8万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数43.17万元，主要用于养老保险缴费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数21.58万元，主要用于职业年金缴费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数18.89万元，主要用于公务员医疗费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数5.94万元，主要用于公务员医疗补助。

6、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算数166.84万元，主要用于村干部工资报酬及社会保险130.06万元、体检费1.78万元、基础设施维护费用35万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数34.92万元，主要用于计提公务员、事业人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沙石多镇2023年行政一般公共预算基本支出406.99万元。

其中：人员经费357.11万元，主要包括：主要用于基本工资74.12万元、津贴补贴113.39万元、奖金34.57万元、遗属生活补助4.78万元、社会保障经费3.73万元、体检费2.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.17万元、职业年金缴费21.58万元、医疗保险18.89万元、公务员医疗保险费5.94万元、住房公积金34.92万元。

公用经费49.88万元，主要包括：办公费21.13万元、电费2万元、邮电费2万元、培训费0.45万元、差旅费15万元、劳务费1.3万元、公务用车运行维护费8万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

沙石多镇2023年行政“三公”经费财政拨款预算数8万元，较2022年9.05万元，减少1.05万元，原因是厉行节俭。

（一）因公出国（境）经费0元；与2022年持平。

（二）公务接待费0万元，较2022年0.1万元，减少0.1万元，原因是厉行节俭。

（三）行政公务用车购置及运行维护费8万元，较2022年预算9.05万元，减少1.05万元，原因是厉行节俭。

我单位现有公务车编1辆，公务用车2辆。

2023年行政安排公务用车购置费0万元。

2023年行政安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

 沙石多镇2023年行政政府性基金预算拨款安排的支出0万元，与上年度相比增加0万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

沙石多镇2023年机关运行经费财政拨款预算为0万元，较2022年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2023年沙石多镇安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

国有资产占有使用情况：截至2022年底，沙石多镇共有公务用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标设置情况：2023年基层组织及公共运行维护费专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款573.83万元。其中：2023年专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及项目3个，共计166.84万元，包括村干部工资130.06万元，村干部体检费1.78万元，村级基础设施运行维护费35万元。

十、名称解释 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），反映人大台标开展各类视察等方面的支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映按规定对村干部任职的补助支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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