黑水县沙石多镇人民政府2025年预算编制说明（行政）

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、单位基本职能及主要工作

（一）部门职责简介

黑水县沙石多镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡代管；认真做好全镇社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

（二）主要工作任务

2025年，沙石多镇将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委、县政府的要求和部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，以人民群众满意度为根本动力，以乡村振兴战略引领，坚定信心、主动作为、砥砺奋进，奋力开创沙石多镇社会经济高质量发展新局面。

1.旗帜鲜明讲政治作为首要原则

一是以学为先，筑牢思想之基。坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指引，学深悟透、入脑入心，切实把学习成果转化为推动发展的实际行动，以更高标准、更优质量、更大力度推进各项工作。二是以干为要，锤炼过硬本领。牢记习近平总书记“抓而不实，等于白抓”的谆谆教诲，知责于心、担责于身、履责于行，把全部心思用在干事创业上，把全部精力用在办实事求是效上。大兴真抓实干之风、攻坚克难之风，以踏石留印、抓铁有痕劲头狠抓落实，事不避难、一抓到底，说一件、干一件、成一件。三是以民为本，践行初心使命。坚持以人民为中心的发展思想，用心把握群众的需求，找到解决问题的办法，用力把事情做实做好，切实解决一些群众急盼的民生实事，以看得见的变化回应群众期盼。严格落实中央八项规定及省、州、县相关规定精神，坚决反对形式主义、官僚主义，营造风清气正的良好政治生态，深入推进法治政府建设，依法接受人大监督，让权力在阳光下运行。

2.真抓实干把谋发展作为第一要务

一是整合利用资源，拓宽“造血”路径。想方设法盘活存量、挖潜增效，努力探索资产、资源、资金保值增值的新路径新模式。以奶子沟村农旅集体经济提升改造项目为依托，盘活闲置资源，激活资产活力，发展壮大集体经济，带动奶子沟村63户集体增收。二是狠抓招商引资，增强“造血”能力。不断提升招引的精准化专业化水平，围绕旅游产业大力开展招商，全力推动雅克夏村牧场旅游综合体项目落地，以高质量招商引资为高质量发展蓄势赋能。三是创新发展模式，激发“造血”活力。坚持“产业兴农、质量兴农、绿色兴农”，着力打造粮经复合土地治理示范基地，创新粮药复合种植模式，有效提升农业生产能力，推动产业发展。

3.用心用情把惠民生作为根本目的

一是抢做群众最“盼”的事。从群众普遍关心的实际问题入手，通过坝坝会等形式收集群众诉求，细化举措，全力执行，聚焦“小切口”，推动“大变化”，把好事实事做到群众心坎上，切实提高群众获得感、幸福感。二是善做群众最“怨”的事。围绕群众办事高频事项，提升便民服务质效，不遗余力推进帮代办制度，不断扩大服务范围，让群众少跑路快办事，持续提升便民服务便捷化、标准化水平。三是勇做群众最“难”的事。把群众的急难事办成暖心事，继续深化三务公开工作，接受社会监督，保障群众知情权，切实解决基层群众诉求，努力推进老难信访化解，持续健全12345政务服务热线等平台问题办理机制，及时办结办好群众来电来访诉求事项。

4.坚守初心把保安全作为底线要求

一是坚守安全生产“生命线”。提高政治站位，充分认清严峻复杂的安全生产形势，时刻保持清醒认识、高度警觉和临战状态，以“万无一失”的严密工作，防止“一失万无”的严重后果，坚决守住安全生产底线。聚焦道路交通、自建房、燃气、森林防灭火、食品卫生等重点领域的安全管理，深入开展安全生产排查整治，抓好全过程风险管控，确保安全管理到位、隐患问题清零。二是坚守社会稳定“底线”。以“微网实格”为抓手，不断完善政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，加大基层矛盾纠纷排查化解力度，推动信访案件办理提质增效。加强治安防控体系建设，强化不稳定因素管控，提升违法打击效能，坚决纠治“谁闹谁有理、越闹越有理”现象，维护社会公平正义和法律威严。三是守住生态环保“红线”。严格落实河湖长制、林长制、田长制等，抓好环保问题整改，加大蓝天、碧水、净土三大保卫战攻坚力度，常态化开展秸秆禁烧和农业面源污染治理，切实维护区域生态安全，守护和利用好优渥的自然环境，着力推动绿色低碳发展，全面推进宜居宜业和美乡村建设。

二、部门概况

黑水县沙石多镇人民政府无下属二级核算单位。

沙石多镇属于乡财县管的乡，全镇共辖5个行政村。

2025年黑水县沙石多镇人民政府内设六个党政综合办事机构，并下设两个一类公益事业单位：镇党委会下设党政综合办事机构和事业单位。党政综合办事机构包括：党政综合办公室，党建工作办公室，应急管理和综合行政执法办公室，社会事务和社会治理办公室，经济发展和乡村振兴办公室，生态环境和村镇管理办公室。

沙石多镇行政总编制20名，机关工勤1名。在职行政人员21人,机关工勤1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，沙石多镇行政所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年行政收入包括：一般公共预算拨款行政收入654.01万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转100万元；行政支出包括：一般公共服务支出344.87万元、社会保障和就业支出79.56万元，卫生健康支出29.54万元，住房保障支出41.68万元，农林水支出258.36万元。沙石多镇2025年行政收支总预算754.01万元，较2024年行政收支预算总数598.25万元，增加155.76万元，增长26.04%，原因：人员经费及计提保险增加，上年结转项目款增加。

（一）收入预算情况

沙石多镇2025年行政收入预算754.01万元，其中一般公共预算拨款收入654.01万元，占86.74%；上年结转：100万元，占13.26%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

（二）支出预算情况

沙石多镇2025年行政支出预算754.01万元，其中：其中一般公共预算拨款收入654.01万元，占86.74%；上年结转：100万元，占13.26%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

沙石多镇2025年行政财政拨款收入总预算754.01万元，支出包括：一般公共服务支出344.87万元、社会保障和就业支出79.56万元，卫生健康支出29.54万元，住房保障支出41.68万元，农林水支出258.36万元。沙石多镇2025年行政收支总预算754.01万元，较2024年行政收支预算总数598.25万元，增加155.76万元，增长26.04%，原因：人员经费及计提保险增加，上年结转项目款增加。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沙石多镇2025年行政收支总预算754.01万元，较2024年行政收支预算总数598.25元，增加155.76万元，增长26.04%，原因：人员经费及计提保险增加，上年结转项目款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2025年行政预算总收支754.01万元，其中一般公共服务支出344.87万元，占总支出45.74%；社会保障和就业支出79.56万元，占总支出10.55%；住房保障支出41.68万元，占总支出5.53%；农林水支出258.36万元，占总支出34.26%；卫生健康支出29.54万元，占总支出3.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数342.23万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费等。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025年预算2.64万元，主要用于西部计划志愿者生活补助支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数53.04万元，主要用于养老保险缴费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数26.52万元，主要用于职业年金缴费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数23.2万元，主要用于公务员医疗费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2025年预算数6.34万元，主要用于公务员医疗补助。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025年预算数158.36万元，主要用于村干部工资报酬及社会保险、体检费、村级基础设施维护费用等。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数41.68万元，主要用于计提公务员住房公积金。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）生产发展（项）：2025年上年结转100万元，主要用于2024年黑水县沙石多镇粮食实验基地配套设施采购项目费用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沙石多镇2025年行政一般公共预算基本支出493.01万元。

其中：人员经费432.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费60.76万元，主要包括：办公费21.45万元、福利费7.06万元、邮电费3.49万元、其他商品和服务支出3.76万元、差旅费14万元、公务用车运行维护费11万元。

其中乡镇专项工作经费包含：乡镇安全生产、外出务工经商人员管理工作、乡镇纪检工作、乡镇人武部工作、统计专项工作、首席统计师及协统员专项工作、行政执法工作、乡镇共青团工作、乡镇农村道路交通安全管理办工、乡镇禁毒工作、信访协调维稳、乡镇环境综合治理、乡镇综治工作、贫困村镇住房安全保障和开展日常工作、乡镇乡村振兴专项工作、乡镇党建工作、乡镇妇联专项工作、乡镇政协委员联络站工作、乡镇人大经费、森林草原防灭火经费、驻村工作队、寺管所经费、村级公共运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

沙石多镇2025年“三公”经费财政拨款预算数11万元，较2024年11.14万元，减少0.14万元，原因是厉行节俭。

（一）因公出国（境）经费0元；与2024年持平。

（二）公务接待费0万元，较2024年持平。

（三）2025年行政公务用车购置及运行维护费11万元，较2024年11.14万元，减少0.14万元，原因是厉行节俭。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费11万元，我单位车编1个，定额费用4.75万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

沙石多镇2025年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，与上年度相比增加0万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

沙石多镇2025年机关运行经费财政拨款预算为60.76万元，较2024年预算52.25万元，增加8.51万元，增长16.29%，原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2025年沙石多镇安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

国有资产占有使用情况：截至2025年底，沙石多镇共有公务用车5辆，其中越野车2辆，森林消防车1辆，垃圾清运车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及项目7个，共计221.76万元，包括村干部工资131.57万元，村干部体检费1.79万元，村级基础设施运行维护费25万元，沙石多镇西部计划志愿者生活补助2.64万元，残疾人就业保障金3.76万元，公车运行维护费4.75万元，日常公用经费52.25万元。

十、名称解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），反映人大开展各类视察等方面的支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映按规定对村干部任职的补助支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 单位预算公开报表（行政）