黑水县沙石多镇便民和退役军人服务中心2026年单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2026年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、单位基本职能及主要工作

（一）部门职责简介

黑水县沙石多镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡代管；认真做好全镇社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

（二）主要工作任务

2026年是“十五五”规划开局之年。沙石多镇将坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，锚定目标、精准发力，确保“十五五”开好局、起好步。

（一）聚焦产业提质，激活发展新动能

新的一年，我们将做强文旅核心产业，打造全域旅游新格局。一是推动景区提质升级。确保奶子沟彩林公园银熊猫级景区常态化高效运营；完成昌德村甲足藏乐民宿的改造提升、民俗美食街的建造与户外绿化景观提升并正式对外营业，打造“红色昌德”研学旅行品牌。二是加快重点项目落地。完成杨柳秋村洛哩措旅游综合体提升改造、雅麦部落区域提升改造、洛哩措彩林平台等提升改造；力促奶子沟村星空房项目实现全年运营，并配套开展星空摄影、天文观测等主题活动，促进旅游增收。三是谋划高端业态突破。力争引进1家战略投资方，完成雅克夏村高端生态度假民宿项目的规划设计和前期审批，打造镇域文旅新标杆。四是促进线路融合联动。系统整合昌德红色文化、羊茸藏式风情、杨柳秋山水景观、雅克夏雪山，奶子沟彩林资源，精心打造“彩林观光与红色文化体验”、“网红树”等2-3条特色旅游线路，并制作线上导览图。

新的一年，我们将做优生态特色农业，拓宽富民增收新渠道。一是扩大特色种植规模。在稳定1522亩粮食播种面积的基础上，将山莨菪等地道中药材种植规模扩大至50亩，并全力配合县农业农村局推动药蜜谷产业发展。二是探索林下经济发展。在雅克夏村、奶子沟村成功试点种植林下食用菌50亩，并完成技术培训和产销对接，力争实现量产，预期为参与农户户均增收5000元。三是推动养殖业标准化。规范发展藏香猪、牦牛生态养殖，新培育1-2家标准化养殖示范户，推动畜禽免疫接种覆盖率保持100%。

新的一年，我们将强化产业要素支撑，构筑持续发展新优势。一是开展精准招商引资。围绕民宿集群、文创开发、农产品深加工等领域，全年主动对接不少于3家优质目标企业，力争成功签约落地1个。二是实施人才培育计划。积极争取“三区”人才支持计划，邀请省州县专家开展民宿管家服务、旅游营销、中药材管护、电商直播等实用技能培训6期，计划培训300人次以上。

（二）聚焦乡村建设，打造和美新家园

一是完善基础设施网络。实施雅克夏村干斯坝云端景观民宿改造工程，打造地标性高端住宿产品，提升旅游接待能力与品牌形象；开工建设奶子沟片区容量为50车位的生态旅游停车场及2处观景台，有效缓解旅游旺季停车压力，拓展游客休憩与摄影空间；完成全镇旅游交通标识系统的统一更新和美化，营造更加规范、清晰、友好的旅游交通环境，提升全域旅游体验。二是深化人居环境整治。推进杨柳秋村生活污水治理设施升级改造，切实改善村域水环境质量，保护生态基底；进一步普及环保意识，引领健康文明生活方式；健全“户集、村收、镇运”垃圾处理体系，落实“四级网格”保洁责任，常态化开展环境卫生整治，实现农村生活垃圾长效治理，持续巩固干净、整洁、有序的乡村面貌。三是促进城乡融合发展。开发上线运营“沙石多农特文旅”微信小程序线上展销平台，集中展示销售中药材、蜂蜜、野生菌、手工艺品等特色产品，打通农特产品展销新渠道，降低销售成本，助力村民增收致富。

（三）聚焦民生改善，增进群众新福祉

一是优化公共服务供给。配合教育部门严格落实控辍保学“六长责任制”；深化家庭医生签约服务，稳步扩大签约服务覆盖面，规范服务内容，提升村卫生室常用药品保障水平，重点做好老年人、慢性病患者等重点人群的健康管理；组织开展送文化、送健康、送电影下乡活动12场次。二是强化社会保障兜底。持续深入贯彻州委、县委“石榴籽”工程，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对新增监测对象第一时间落实帮扶措施，确保不发生规模性返贫。对教育、医疗支出过大家庭进行动态摸排，做到救助政策“应享尽享、应助尽助”。三是丰富群众文化生活。提升改造2个村的新时代文明实践站功能；为5个村文化活动室补充更新图书、音响等文化器材；协助指导各村开展锅庄比赛等民俗文化活动不少于5场次。

（四）聚焦安全治理，构建稳定新秩序

一是筑牢风险防控屏障。加强重点地质灾害隐患点的自动化监测设备安装；在汛前、汛中开展3轮全覆盖隐患排查整治；组织涵盖森林草原防灭火、防汛、地质灾害的综合性应急演练4次，提升多灾种叠加的实战应对能力。二是深化平安沙石建设。利用“线上+线下”渠道，开展禁毒、反电信网络诈骗宣传教育活动6场次，力争群众知晓率达100%；健全“网格+调解”工作模式，确保全年矛盾纠纷调解成功率达100%，不发生“民转刑”案件。三是加强法治乡村建设。整合司法、派出所等力量，开展“法治进村庄”以案说法活动8场次；新培育熟悉农村法律事务的“法律明白人”30名，提升基层依法治理水平。

（五）聚焦生态保护，擦亮绿色新名片

强化生态系统保护。开展生态保护红线区域专项巡查4次，严厉打击非法采伐、盗猎、挖沙取石等行为；加强对雅克夏雪山、奶子沟彩林等核心生态资源的日常巡护和保育；全面落实现行草原生态保护补助奖励政策，并同步推进《草原放牧管理办法》的印发实施，巩固草畜平衡成果，拓宽“两山”转化路径。

（六）聚焦党建引领，凝聚奋进新力量

一是强化理论武装。把学习贯彻党的二十届四中、五中全会精神作为首要政治任务，通过集中培训、专题党课等形式，组织开展党员干部专题学习6次，实现学习全覆盖。二是建强战斗堡垒。注重在产业带头人、返乡创业青年、致富能手中发展党员，全年计划发展新党员4名；常态化开展“党员先锋岗”创建活动，引导党员在项目一线、产业一线发挥先锋模范作用。三是深化作风建设。扎实开展“效能提升年”活动，重点整治工作中存在的推诿扯皮、效率低下等形式主义、官僚主义问题；建立以实绩为导向的干部考核评价机制，畅通能上能下渠道，充分激发干部干事创业的内生动力。

二、部门概况

黑水县沙石多镇人民政府无下属二级核算单位。

沙石多镇属于乡财县管的乡，全镇共辖5个行政村。沙石多镇下设事业机构2个：黑水县沙石多镇便民和退役军人服务中心，黑水县沙石多镇农业农村和文化旅游服务中心。沙石多镇事业编制11名，事业单位在职14人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，沙石多镇便民和退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年事业收入包括：一般公共预算拨款收入300.57万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出45.95万元，卫生健康支出17.63万元，住房保障支出24.19万元，农林水支出212.8万元。沙石多镇便民和退役军人服务中心2026年收支总预算300.57万元，较2025年总数288.92万元，增加11.65万元，增长4.03%，原因：人员经费及计提保险增加。

（一）收入预算情况

沙石多镇便民和退役军人服务中心2026年收入预算300.57万元，其中一般公共预算拨款收入300.57万元，占100%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

（二）支出预算情况

沙石多镇便民和退役军人服务中心2026年支出预算300.57万元，其中：社会保障和就业支出45.95万元，卫生健康支出17.63万元，住房保障支出24.19万元，农林水支出212.8万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

沙石多镇便民和退役军人服务中心2026年业财政拨款收入总预算300.57万元，支出包括：社会保障和就业支出45.95万元，卫生健康支出17.63万元，住房保障支出24.19万元，农林水支出212.8万元。沙石多镇便民和退役军人服务中心2026年收支总预算300.57万元，较2025年总数288.92万元，增加11.65万元，增长4.03%，原因：人员经费及计提保险增加。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沙石多镇便民和退役军人服务中心2026年收支总预算300.57万元，较2025年总数288.92万元，增加11.65万元，增长4.03%，原因：人员经费及计提保险增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沙石多镇便民和退役军人服务中心2026年预算总收支300.57万元，其中社会保障和就业支出45.95万元，占总支出15.29%；住房保障支出24.19万元，占总支出8.05%；农林水支出212.8万元，占总支出70.79%；卫生健康支出17.63万元，占总支出5.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数30.64万元，主要用于养老保险缴费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数15.32万元，主要用于职业年金缴费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数13.4万元，主要用于事业人员医疗费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务其他行政事业单位医疗支出（项）:2026年预算数4.22元，主要用于事业人员医疗补助。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数212.8万元，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、工伤失业保险、基本公用支出、体检费等。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数24.19万元，主要用于计提事业人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沙石多镇便民和退役军人服务中心2026年一般公共预算基本支出288.44万元，

其中：人员经费252.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

公用经费35.49万元，主要包括：办公费18万元、邮差旅费15万元、其他商品和服务支出2.49万元。

其中包含乡镇专项工作经费：乡镇安全生产、外出务工经商人员管理工作、乡镇纪检工作、乡镇人武部工作、统计专项工作、首席统计师及协统员专项工作、行政执法工作、乡镇共青团工作、乡镇农村道路交通安全管理办工作、乡镇禁毒工作、信访协调维稳、乡镇环境综合治理、乡镇综治工作、贫困村镇住房安全保障和开展日常工作、乡镇乡村振兴专项工作、乡镇党建工作、乡镇妇联专项工作、乡镇政协委员联络站工作、乡镇人大经费、森林草原防灭火经费、驻村工作队、寺管所经费、村级公共运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

沙石多镇便民和退役军人服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，较2025年0万元持平，原因是事业无资产预算。

（一）因公出国（境）经费0万元，与2025年持平。

（二）公务接待费0万元，较2025年持平。

（三）2026年事业公务用车购置及运行维护费0万元，较2025年0万元持平，原因是事业无资产预算。

2026年事业安排公务用车购置费0万元。

2026年事业安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

沙石多镇便民和退役军人服务中心2026年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，与上年度相比增加0万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

沙石多镇便民和退役军人服务中心2026年机关运行经费财政拨款预算为35.49万元，较2025年预算35.38万元，增加0.11万元，增长0.31%，原因是人员增加。

（二）政府采购情况

沙石多镇便民和退役军人服务中心2026年安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

国有资产占有使用情况：沙石多镇便民和退役军人服务中心2026年无资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标设置情况：2025年专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及项目3个，共计47.63万元，残疾人就业保障金2.24万元，沙石多镇三支一扶资金12.14万元，日常公用经费33.25万元。

十、名称解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开报表（事业）-2