一、基本职能及主要工作 

基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

黑水县西尔镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本乡的各项政策、法规、决议等；讨论决定全乡经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡代管；认真做好全乡社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

（二）2021年重点工作

根据县委、县政府关于2021年全县工作的总体部署，2021年重点工作是:抓好农村基层党建工作。继续加强廉政工作力度，稳步推进反腐倡廉制度建设各阶段工作。做好社会维稳工作，努力把群众信访诉求解决在初始阶段和基层，妥善处理社会矛盾纠纷和群体性事件。以优化产业结构调整为重点，着力发展特色产业，大力发展农村经济，切实增加农民收入。继续加强城乡环境综合整治工作，动员广大干部群众积极参与环境整治活动，不断提高村民文明卫生素质，提升对外形象。狠抓安全生产工作，全面落实安全生产责任制，杜绝重大安全事故的发生。 

二、部门预算单位构成 

西尔镇属于乡财县管的乡镇，全乡共辖12个行政村，42个村民小组。西尔镇下设股级行政机构6个（6办）：党政办公室、党建综合办公室、社会事务和应急管理办公室、维护稳定和基层治理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、生态环境和城镇管理办公室。下设事业机构4个：便民服务中心、农业农村和经济发展服务中心、社会事务服务中心、文化和旅游服务中心。

西尔镇总编制51名，其中：行政编制31名，事业编制20名，机关工勤人员3名。在职人员总数50人，其中：行政人员27人,事业人员20人，工勤人员3人。

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

西尔镇人民政府2021年部门预算收入总数975.14万元（其中一般公共预算拨款收入975.14万元，占总收入的100%，较2020年部门预算收入总数874.42增加11.52%），2021年部门预算支出总数975.14万元（基本支出975.14万元,占预算支出的100%）。一般公共服务支出463.37万元，社会保障缴费支出90.07万元，医疗卫生与计划生育支出47.06万元，农林水事务298.32万元，住房公积金69.33万元。

（二）支出预算情况 

西尔镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。

西尔镇人民政府2021年部门预算基本支出预算总数975.14万元，其中：其中：人员支出846.87万元，公用支出128.27万元。

四、财政拨款收支预算情况说明 

西尔镇财政拨款收入总预算975.14万元，收入包括：本年一般公共预算收入975.14万元；政府性基金拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出463.37万元；社会保障和就业支出97.06万元、卫生健康支出47.05万元、农林水支出298.32万元、住房保障支出63.33万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

西尔镇2021年一般公共预算当年拨款975.14万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

一般公共服务支出463.37万元，占47.52%；社会保障和就业支出97.06万元，占10%；卫生健康支出47.05万元，占4.8%；农林水支出298.32万元，占30.59%、住房保障支出63.33万元，占6.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2021年预算数11.54万元，主要用于基本工资4.46万元、津贴补贴6.69万元、奖金0.37万元、社会保障缴费0.02万元。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2020年预算数2.25万元，主要用于人大会议费。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2020年预算数1.8万元，主要用于乡人大代表培训费。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数308.68万元，主要用于基本工资75.79万元、津贴补贴133.90万元、奖金6.32万元、社会保障缴费4.18万元、基本公用支出67.27万元、体检费5.4万元、遗属人员工资6.29万元、奖励金0.03万元、公务用车运行维护费9.5万元。(其中基本公用支出包括专项经费.乡综治工作经费、乡人武部工作经费、乡安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡共青团工作经费、乡禁毒工作经费、乡农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚专项工作经费、乡纪检工作经费、贫困村住房安全保障和开展日常工作经费、乡信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。)

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算31.21万元，主要用于基本工资11.68万元、津贴补贴17.84万元、奖金0.97万元、社会保障缴费0.05万元、基本公用支出0.66万元。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2021年预算数79.41万元，主要用于基本工资19.49万元、津贴补贴16.57万元、绩效工资22.48万元、社会保障缴费0.41万元、基本公用支出20.46万元。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2021年预算数28.48万元，主要用于基本工资9.79万元、津贴补贴17.82万元、社会保障缴费0.05万元。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数64.71万元，主要用于养老保险缴费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数32.35万元，主要用于职业年金缴费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数23.26万元，主要用于行政人员医疗费。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数13.34万元，主要用于事业人员医疗。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数10.46万元，主要用于公务员医疗补助。

13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2021年预算数135.02万元，主要用于基本工资38.4万元、津贴补贴29.47万元、绩效工资39.48万元、社会保障缴费3万元、基本公用支出24.67万元、体检费4.69万元。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数69.33万元,主要是计提公务员、事业人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

 2021年一般公共预算基本支出975.14万元：

人员经费846.89万元，主要包括：基本工资159.62万元、津贴补贴222.29万元、奖金8.48万元、养老保险64.7万元、职业年金32.36万元、医疗保险36.6万元、社会保险缴费7.72万元、住房公积金69.33万元、村干部工资163.24万元、遗属人员工资6.29万元、体检费10.09万元、奖励金0.04万元。

公用经费128.25万元，主要包括：办公费53.26万元、电费7万元、邮电费7.64万元、差旅费41.4万元、会议费1.8万元、培训费2.25万元、劳务费5.4万元、公务用车运行维护费9.5万元。

其中乡镇专项工作经费14.93万元,主要用于:乡综治工作经费、乡人武部工作经费、乡安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡共青团工作经费、乡禁毒工作经费、乡农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接专项工作经费、乡纪检工作经费、乡信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。

七、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 2021年“三公”经费财政拨款预算数9.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.5万元。

（一）因公出国（境）经费较 2020年预算无增减变化。2021年西尔镇无出国计划，故未安排出国（境）经费预算，2020年也未安排因公出国（境）经费。

（二）2021年公务接待费预算安排0元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）2021年公务用车运行维护费预算安排9.5万元，因乡镇合并，较2020年持平，主要用于保障西尔镇公务用车维修、维护及正常运行。单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

八、政府性基金预算支出情况说明 

无政府性基金预算支出情况说明。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

2021年机关运行经费财政拨款预算为975.14万元，较2020年部门预算收入总数874.42万元，增加了11.52%，主要用于机关单位办公费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护、其他商品服务支出等。 

（二）政府采购支出情况 

单位 2021年安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况 

单位有一般公务用车2辆，其中越野车2辆。 

（四）绩效目标设置情况：

2021年西尔镇开展绩效管理的项目16个，涉及一般公共预算当年拨款975.14万元。其中:人员类项目10个,涉及预算673.52万元;运转类项目3个,涉及预算83.13万元;特定目标类项目3个,涉及预算218.49万元。

十、名称解释 

1.财政拨款收入：指本年度机关人员工资、津贴、保险、住房公积金、公业务费、项目等收入

2.其他收入：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障教育局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年度预算公开表