第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（1）继续抓好维稳工作，深入细致地了解、掌握各村动态，排查矛盾、纠纷，做好思想工作，化解纠纷，防止恶性群体事件，为群众创造一个和谐稳定的社会环境。
（2）积极探索致富路线，加大产业结构调整力度，进一步推进高半山中药材种植，促进农民增收。
（3）抓好安全生产、护林防火工作与汛期地质灾害防治，完善应急预案，落实防治责任，加大防灾和安全知识的宣传力度，坚决杜绝安全生产事故的发生。
（4）继续做好各项目建设协调工作，做好群众思想工作，有计划、有质量地保证各项目按时完成。
（5）继续抓好计生、民政、教育、卫生等工作，确保我乡的社会各项事业有序开展。
（6）继续开展精准扶贫。按照县扶贫开发工作部署，立足实际，着眼“精准”，突出产业扶贫、基础扶贫、能力扶贫重点，积极采取有效措施，狠抓工作落实，大力推进扶贫攻坚工作，全乡贫困户实现稳定脱贫。
（7）认真完成上级交办的各项工作任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
(1)重视发展，着力提升综合实力，着力发展生态农业，推动发展旅游产业，项目建设带动发展。
（2）重视民生，持续推进民生改善，群众收入保持稳定增长，教育事业得到均衡发展，卫计事业持续健康发展。
（3）重视社会管理，社会氛围更加和谐，社会管理水平显著提升，安全生产持续稳定，依法治乡取得实效。
(4)打赢脱贫攻坚战。
二、机构设置
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1412.03万元，与2019年相比增加808.83万元，增长了134.09%，主要变动原因是乡镇合并，人员增加，人员工资、社保金、目标奖等经费增加。
2020年度财政拨款支出1301.18万元，较上年财政拨款支出增加669.43万元，增加105.96%，主要原因乡镇合并。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1412.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1412.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1301.18万元，其中：基本支出965.41万元，占74.19%；项目支出335.77万元，占25.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入1281.14万元。与2019年相比收入增加808.83万元，增长了134.09%，主要原因是人员增加、社保金和目标奖增加，项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1301.18万元。与2019年相比，与2019年相比增加669.43万元，增加105.96%，主要原因是人员增加、社保金和目标奖增加，项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年财政拨款支出1301.18万元（其中：一般公共服务支出673.21万元，占51.73%、社会保障和就业支出90.19万元，占6.93%、医疗卫生与计划生育支出44.44万元，占3.42%、城乡社区支出0.63万元,占0.05%、农林水支出409.21万元,占31.45%、住房保障支出68.8万元,占5.29%,节能环保支出14.7万元,占1.13%）。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为1301.18万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为39.63万元，完成预算100%,决算数等于预算数，主要原因：无；人大会议（项）:支出决算2.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无；代表工作（项）：支出决算为5.97万元，完成预算100%,决算数等于预算数，主要原因：无。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为426.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。
3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为3.68万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为69.16万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为43.46万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为90.38万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。
7.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算为1.68万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为59.51万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算30.68万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为7.89万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为27.01万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无;事业单位医疗（项）：支出决算为9.53万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。
11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为14.7万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。
12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为0.63万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。
13.农林水支出（类）农业农村（款) 事业运行（项）:支出决算为110.21万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无；对高校毕业生到基层任职补助(项）：决算为2.58万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无；
14.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展(项）：支出决算为30万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无；其他扶贫支出（项）：支出决算为28.97万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无
15.农林水支出（类）农村综合改革（款)对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为237.45万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为68.8万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出965.41万元，其中：
人员经费831.43万元，主要包括：基本工资182.87万元、津贴补贴230.35万元、奖金141.99万元、绩效工资54.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.51万元、职业年金缴费30.68万元、职工基本医疗保险36.55万元、其他社会保障缴费7.74万元、生活补助14.61万元、医疗费补助3.93万元、奖励金0.04万元、住房公积金68.8万元。
公用经费133.98万元，主要包括：办公费62.6万元、手续费0.04万元、电费8.15万元、邮电费5.87万元、差旅费34.69万元、培训费0.29万元、劳务费7.5万元、公务用车运行维护费14.84万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为15万元，完成预算87.72%，主要原因是乡镇合并，车辆增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平，主要原因是无人因公出国。
2.公务用车购置及运行维护费支出15万元,完成预算数17.1万元的87.72%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年6.13万元增加8.87万元，增长了144.8%。主要原因是乡镇合并，公务用车增加，经费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出15万元。主要用于上县下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年持平，主要原因是无公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，财政拨款主要用于本单位正常运转、完成日常工作任务以及综治、维稳、调解、外出务工等相关工作。基本支出，是用于本单位人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的日常支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、电费等日常公用经费的支出。
（二）项目绩效目标完成情况。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
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预算单位 |
黑水县西尔镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1412.03 |
执行数: |
1301.18 |
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其中-财政拨款: |
1301.18 |
其中-财政拨款: |
1301.18 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2020年，部门预算收入总额1412.03万元，2020年总支出1301.18万元（基本支出965.42万元，项目支出335.77万元）。其中：工资福利支出812.85万元，占总支出62.47%，商品服务支出156.71万元，占总支出12.04%，对个人家庭补助支出209.58万元，占总支出16.11%，资本性支出122.04万元，占总支出9.38%。
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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按期完成，完成情况良好 |
按期完成，完成情况良好 |
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效益指标 |
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按期完成，完成情况良好 |
按期完成，完成情况良好 |
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…… |
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满意度指标 |
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满意 |
满意 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本单位自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价，《0项目2020年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，黑水县西尔镇政府机关运行经费支出0万元
（二）政府采购支出情况
2020年，黑水县西尔镇政府政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，黑水县西尔镇政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务201（类）03（款）01（项）：指行政运行，反映行政单位的基本支出。
10.公共安全204（类）05（款）01（项）：指行政运行包含单位人员工资津补贴及日常公用经费支出。
11.社会保障和就业208（类）01（款）09（项）：指社会保险和就业支出（社会保险经办机构）。
12.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出。
13.城乡社区212（类）99（款）99（项）：指反映其他用于城乡社区方面的支出。
14.农林水213（类）05（款）99（项）：指农林水支出。
15.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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