黑水县西尔镇人民政府2024年预算编制说明（行政）

目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2024年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

黑水县西尔镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由镇代管；认真做好全镇社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

（二）2024年重点工作

根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，2024年重点工作是:抓好农村基层党建工作。继续加强廉政工作力度，稳步推进反腐倡廉制度建设各阶段工作。做好社会维稳工作，努力把群众信访诉求解决在初始阶段和基层，妥善处理社会矛盾纠纷和群体性事件。以优化产业结构调整为重点，着力发展特色产业，大力发展农村经济，切实增加农民收入。继续加强城镇环境综合整治工作，动员广大干部群众积极参与环境整治活动，不断提高村民文明卫生素质，提升对外形象。狠抓安全生产工作，全面落实安全生产责任制，杜绝重大安全事故的发生。 

二、部门预算单位构成 

西尔镇总编制52名，其中：行政编制29名，事业编制20名，机关工勤人员3名。在职人员总数49人，其中：行政人员28人,事业人员19人，工勤人员2人。

西尔镇属于乡财县管的乡镇，全镇共辖12个行政村，42个村民小组。西尔镇下设股级行政机构6个（6办）：党政办公室、党建综合办公室、社会事务和应急管理办公室、维护稳定和基层治理办公室、经济发展和镇村振兴办公室、生态环境和城镇管理办公室。下设事业机构4个：便民服务中心、农业农村和经济发展服务中心、社会事务服务中心、文化和旅游服务中心。

三、收支预算情况说明 

西尔镇人民政府2024年部门预算收入总数增加万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1051.13万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出446.72万元、社会保障和就业支出99.64万元，卫生健康支出39.1万元，农林水支出412.4万元，住房保障支出53.28万元。西尔镇人民政府2024年收支总预算1051.13万元,较2023年收支预算总数955.75万元，增加95.38万元，增加9.98%，主要原因人员增加。

（一）收入预算情况 

西尔镇人民政府2024年收入预算1051.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1051.13万元；占总收入的100%；事业收入0万元；其他收入0万元。 

（二）支出预算情况 

西尔镇人民政府2024年支出预算1051.13万元，其中：一般公共预算拨款支出1051.13万元，占100%；事业支出0万元；其他支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明 

西尔镇人民政府2024年财政拨款收入总预算1051.13万元,较2023年财政拨款收入总预算955.75万元，增加95.38万元，增加9.98%，主要原因人员增加。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

西尔镇2024年一般公共预算当年拨款1051.13万元，较2023年预算数955.75万元，增加95.38万元，增加9.98%，主要原因人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2024年预算总支出1051.13万元，其中一般公共服务支出446.72万元，占总支出42.5%；社会保障和就业支出99.64万元，占总支出9.48%；卫生健康支出39.1万元，占总支出3.72%；农林水支出412.4万元，占总支出39.23%、住房保障支出53.28万元，占总支出5.07%。

 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数444.08万元，主要用于基本工资112.74万元、津贴补贴175.1万元、奖金60.76万元、遗属生活补助7.16万元、其他社会保障缴费5.74万元、基本公用支出80.75万元、体检费1.82万元、奖励金0.01万元、(其中基本公用支出包括专项经费.乡综治工作经费、乡人武部工作经费、乡安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡共青团工作经费、乡禁毒工作经费、乡农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚专项工作经费、乡纪检工作经费、贫困村住房安全保障和开展日常工作经费、乡信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。)

2.一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数2.64万元，主要用于西部志愿者生活补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数66.43万元，主要用于养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数33.21万元，主要用于职业年金缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024年预算数29.06万元，主要用于行政人员医疗费。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年预算数10.03万元，主要用于公务员医疗补助。

7.农林水支出（类）农业（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2024年预算数412.4万元,村干部工资报酬323.93万元、体检费4.47万元、基础设施费用84万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数53.28万元,主要是计提公务员、事业人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

2024年一般公共预算基本支出636.1万元，其中：人员经费555.35万元，主要包括：基本工资112.74万元、津贴补贴175.1万元、奖金60.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.43万元、职业年金缴费33.21万元、医疗保险29.06万元、公务员医疗保险费10.03万元、其他社会保障缴费5.74万元、住房公积金53.28万元、对个人和家庭的补助8.99万元。

公用经费80.75万元，主要包括：办公费37.05万元、差旅费21.5万元、劳务费6万元、公务用车运行维护费16.2万元。

其中乡镇专项工作经费37.05万元，主要用于:乡综治工作经费、乡人武部工作经费、乡安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡共青团工作经费、乡禁毒工作经费、乡农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接专项工作经费、乡纪检工作经费、乡信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

2024年“三公”经费财政拨款预算数16.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，无增减；公务接待费0万元，无增减。 公务用车购置及运行维护费比2023年度9.5万元增加6.7万元，因西尔镇共12个行政村，实有4辆车，无法保障正常运转。

八、政府性基金预算支出情况说明 

西尔镇人民政府2024年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

西尔镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算为80.75万元，较2023年部门预算收入71.25相比增加9.5万元，增加13.33%，主要原因为人员增加。

（二）政府采购支出情况 

西尔镇人民政府2024年安排政府采购预算0万元。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至20232年底，单位有一般公务用车2辆，都为越野车。 

（四）绩效目标设置情况

2024年西尔镇开展绩效管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款1051.13万元。其中:人员类项目7个,涉及预算539.14万元;运转类项目2个,涉及预算96.95万元;特定目标类项目4个,涉及预算415.04万元。

十、名称解释 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表（部门公开）

部门预算公开报表（单位公开）

部门预算项目绩效目标表（行政）