黑水县西尔镇人民政府（行政及参公）2025年单位预算编制说明

  目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2025年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

黑水县西尔镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由镇代管；认真做好全镇社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

（二）2025年重点工作

根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署，2025年重点工作是:抓好农村基层党建工作。继续加强廉政工作力度，稳步推进反腐倡廉制度建设各阶段工作。做好社会维稳工作，努力把群众信访诉求解决在初始阶段和基层，妥善处理社会矛盾纠纷和群体性事件。以优化产业结构调整为重点，着力发展特色产业，大力发展农村经济，切实增加农民收入。继续加强城镇环境综合整治工作，动员广大干部群众积极参与环境整治活动，不断提高村民文明卫生素质，提升对外形象。狠抓安全生产工作，全面落实安全生产责任制，杜绝重大安全事故的发生。 

二、部门预算单位构成 

西尔镇总编制52名，其中：行政编制29名，事业编制20名，机关工勤人员3名。在职人员总数42人，其中：行政人员24人,事业人员16人，工勤人员2人。

西尔镇属于乡财县管的乡镇，全镇共辖12个行政村，42个村民小组。西尔镇下设股级行政机构5个（5办）：党政综合办公室，党建工作办公室，应急管理和综合行政执法办公室，社会治理事务和村镇管理办公室，生态经济发展和乡村振兴办公室。下设事业中心2个：便民和退役军人服务中心。农业农村和文化旅游服务中心。。

三、收支预算情况说明 

西尔镇人民政府2025年部门预算收入总数下降32.44万元。收入包括：一般公共预算拨款收入998.68万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转20万元；支出包括：一般公共服务支出422.37万元，社会保障和就业支出157.35万元，卫生健康支出61.2万元，农林水支出661.82万元，住房保障支出82.65万元。西尔镇人民政府2025年收支总预算1018.68万元,较2024年收支预算总数1051.13万元，下降32.44万元，下降3.18%，主要原因人员减少。

（一）收入预算情况 

西尔镇人民政府2025年收入预算1018.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1018.68万元；占总收入的100%；事业收入0万元；其他收入0万元。 

（二）支出预算情况 

西尔镇人民政府2025年支出预算1018.68万元，其中：一般公共预算拨款支出1018.68万元，占100%；事业支出0万元；其他支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明 

西尔镇人民政府2025年收支总预算1018.68万元,较2024年收支预算总数1051.13万元，下降32.44万元，下降3.18%，主要原因人员减少。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

西尔镇人民政府2025年收支总预算1018.68万元,较2024年收支预算总数1051.13万元，下降32.44万元，下降3.18%，主要原因人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2025年预算总支出1018.68万元，其中一般公共服务支出431.6万元，占总支出42.3%；社会保障和就业支出98.49万元，占总支出9.67%；卫生健康支出28.69万元，占总支出2.81%；农林水支出408.34万元，占总支出40.08%、住房保障支出51.6万元，占总支出5.1%。

 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数419.73万元，2025年预算数419.73万元，主要用于基本工资107.14万元、津贴补贴168.3万元、奖金55.04万元、遗属生活补助7.16万元、其他社会保障缴费0.93万元、基本公用支出140.55万元、体检费5.85万元。(其中基本公用支出包括专项经费.乡综治工作经费、乡人武部工作经费、乡安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡共青团工作经费、乡禁毒工作经费、乡农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚专项工作经费、乡纪检工作经费、贫困村住房安全保障和开展日常工作经费、乡信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：2025年预算数2.64万元，主要用于西部志愿者生活补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数65.59万元，主要用于养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数32.79万元，主要用于职业年金缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数28.69万元，主要用于行政人员医疗费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2025年预算数15.31万元，主要用于公务员医疗补助。

7.农林水支出（类）农业农村（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2025年预算数388.4万元,村干部工资报酬323.93万元、体检费4.47万元、基础设施费用60万元。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:2025年预算数20万元,主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数82.65万元,主要是计提公务员、事业人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

2025年一般公共预算基本支出964.6万元，其中：人员经费838.6万元，主要包括：基本工资167.8万元、津贴补贴215元、奖金55万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.9万元、职业年金缴费52.4万元、医疗保险45.8万元、公务员医疗保险费15.3万元、其他社会保障缴费2.4万元、住房公积金82.6万元、对个人和家庭的补助7.91万元。

公用经费76万元，主要包括：办公费22.6万元、电费8万元、邮电费8万元、差旅费19.35万元、公务用车运行维护费9.5万元、福利费8.5万元。

其中乡镇专项工作经费26.5万元，主要用于:乡综治工作经费、乡人武部工作经费、乡安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡共青团工作经费、乡禁毒工作经费、乡农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接专项工作经费、乡纪检工作经费、乡信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

2025年“三公”经费财政拨款预算数9.5元，其中：因公出国（境）经费0万元，无增减；公务接待费0万元，无增减。 公务用车购置及运行维护费比2024年度16.2万元减少6.7万元。

八、政府性基金预算支出情况说明 

西尔镇人民政府2025年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

西尔镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算为70.94万元，较2024年部门预算收入80.75相比减少10.01万元，降低14.11%，主要原因为人员减少。

（二）政府采购支出情况 

西尔镇人民政府2025年安排政府采购预算0万元。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2025年底，单位有一般公务用车2辆，都为越野车。

（四）绩效目标设置情况

2025年西尔镇开展绩效管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款1018.68万元。其中:人员类项目8个,涉及预算554.61万元;运转类项目2个,涉及预算70.94万元;特定目标类项目4个,涉及预算393.64万元。

十、名称解释 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开报表（行政）