第一部分部门概况

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

黑水县木苏镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由镇代管；认真做好全镇社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

（二）2020年重点工作完成情况

根据县委、县政府关于2020年全县工作的总体部署，2020年主要工作是:抓好农村基层党建工作。继续加强廉政工作力度，稳步推进反腐倡廉制度建设各阶段工作。做好社会维稳工作，努力把群众信访诉求解决在初始阶段和基层，妥善处理社会矛盾纠纷和群体性事件。以优化产业结构调整为重点，坚持“稳粮调结构、助农保增收”的指导思想，着力发展特色产业，大力发展农村经济，切实增加农民收入。切实加强对人口与计划生育工作的领导，进一步将计生工作的重心下移，夯实基层基础。继续加强城乡环境综合整治工作，动员广大干部群众积极参与环境整治活动，不断提高村民文明卫生素质，提升对外形象。狠抓安全生产工作，全面落实安全生产责任制，杜绝重大安全事故的发生。

二、机构设置

黑水县木苏镇人民政府无下属二级核算单位。

木苏镇总编制50名，其中：行政编制33名，其中党委3人，人大1人，政府29人，事业编制17名。在职人员总数50人，其中：政府人员29人,人大1人，党委3人，事业单位17人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1411.48万元，与2019年相比，增加了758.92万元。增加的原因是机构调整，乡村振兴、疫情防控、森林防火。

2020年支出1259.98万元，较2019年相比，增加552.68万元。增加的原因是机构调整，乡村振兴、疫情防控、森林防火。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1411.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1411.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1259.98万元，其中：基本支出944.34万元，占74.95%；项目支出315.64万元，占25.05%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1411.48万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加758.92万元，增加116.30%。主要变动原因是机构改革，乡村振兴、疫情防控、森林防火。

2020年财政拨款支出总计1259.98万元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加552.68万元，增加78.14%。主要变动原因是乡村振兴、疫情防控、森林防火。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1259.98万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加552.68万元，增加78.14%。主要变动原因是机构改革，乡村振兴、疫情防控、森林防火。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1259.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出201（类）支出674.93万元，占53.57%；社会保障和就业支出208（类）支出93.02万元，占比7.38%；医疗卫生210（类）支出47.16万元，占比3.74%；住房保障221（类）支出69.60万元，占比5.52%；农业水213（类）支出339.68万元，占比26.96%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为1259.98万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）人大事务01（款）行政运行01（项）：支出决算为36.96万元，完成预算100%,决算数等于预算数，主要原因：无；04人大会议（项）:支出决算1.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无；08代表工作（项）:支出决算5.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

2.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）01行政运行（项）：支出决算为430.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

3.一般公共服务201（类）统计信息事务05（款）专项普查活动07（项）：支出决算为3.83万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

4.一般公共服务201（类）财政事务06（款）事业运行50（项）：支出决算为70.76万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

5.一般公共服务201（类）纪检监察事务11（款）行政运行01（项）：支出决算为41.93万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

6.一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行01（项）：支出决算为81.44万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

7.一般公共服务201（类）统战事务34（款）宗教事务04（项）：支出决算为1.95万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

8.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为62.20万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无；06机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算30.82万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

9.医疗卫生与计划生育210（类）公共卫生04（款）突发公共卫生事件应急处理10（项）：支出决算为11.43万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

10.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）01行政单位医疗（项）:支出决算为28.33万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无;事业单位医疗02（项）：支出决算为7.41万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

11.城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）一般行政管理事务02（项）：支出决算为34.58万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

12.城乡社区支出212（类）城乡社区环境卫生05（款）城乡社区环境卫生01（项）：支出决算为1.00万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

13.农林水支出213（类）农业01（款) 事业运行04（项）:支出决算为83.96万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

14.农林水支出213（类）01农业（款) 对高校毕业生到基层任职补助52（项）:支出决算为2.35万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

15.农林水支出213（类）05扶贫（款)其他扶贫支出99(项）：支出决算为4.50万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

16.农林水支出213（类）农村综合改革07（款)对村民委员会和村党支部的补助05（项）:支出决算为248.87万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

17.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为69.60万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出944.34万元，其中：

人员经费839.23万元，主要包括：基本工资177.21万元、津贴补贴241.92万元、奖金136.87万元、绩效工资64.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.20万元、职业年金缴费30.82万元、其他社会保障缴费8.67万元、职工基本医疗缴费35.74万元、住房公积金69.60万元。

公用经费105.11万元，主要包括：办公费66.92万元、电费4.18万元、邮电费13万元、差旅费21.50万元、会议费1.84万元、培训费7.15万元、劳务费7.83万元、公务用车运行维护费12.43万元、其他交通费用0.95万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12.43万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算12.43万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.43万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年8.23万元，增加51.03%。主要原因是机构改革，乡村振兴、疫情防控、森林防火。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出12.43万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2019年减少0万元。主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目(部门整体支出)开展了事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看木苏镇人民政府财政拨款主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及综治、维稳、大调解、防邪、外出务工、脱贫攻坚等是用于委机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的日常支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、电费等日常公用经费的支出。

（二）项目绩效目标完成情况

本单位在2020年度有一个项目（部门整体绩效支出）。