黑水县木苏乡人民政府2020年预算编制说明

一、单位基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

黑水县木苏乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本乡的各项政策、法规、决议等；讨论决定全乡经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡代管；认真做好全乡社会治安综合治理、环境、教育、科学、卫生、社会保障、食品药品、卫生计生、财政、民政、公安、司法、国土等工作。

木苏乡属于乡财县管的乡镇，全镇共辖9个行政村。木苏乡下设股级行政机构4个（3办1所）：党政综合办、基层组织建设办、综治维稳办、财政所。下设事业机构4个：经济发展服务中心、社会事业服务中心、就业和社会保障服务中心、综合文化中心。

木苏乡总编制27名，其中：行政编制18名，事业编制7名，工勤2名。在职人员总数23人，其中：行政人员15人,事业单位7人，工勤1名。

（二）主要工作任务

（1）抓好基层组织建设，夯实执政根基。一是深入贯彻十九大提出的新时代党的建设总要求，坚持和加强党对各项工作的全面领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。二是继续抓好宣传文化和意识形态工作，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，用党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作，把十九大精神转化为推动乡村振兴的强大动力。三是继续抓好群团组织工作，构建和谐党群干群关系。增强宗旨意识和群众工作本领，加强对工会、共青团、妇联等群团组织的领导，坚持以党建带工建、带团建，努力探索构建大党建工作格局的新方法新途径，推动工会、共青团、妇联等群团组织增强政治性、先进性、群众性，坚定不移跟党走。

（2）推进社会事业发展，切实保障民生。一是做好脱贫攻坚工作，全力打赢脱贫攻坚战，做好“回头看、回头帮”工作，确保无人返贫。二是加大全面健康体检、按政策生育等工作的推进力度。三是继续加大环境卫生整治的投入力度，资金保障到位，人员管理到位，保持干净、优美的乡村环境。四是扩大农村再就业的渠道，加大力度宣传就业渠道，确保我乡村民及时了解就业信息，同时，持续做好公益性岗位管理工作。

（3）推进产业结构调整，助力群众增收。继续探索生产经营模式，积极培育农民合作社、总结经验，为推广该经营模式打好基础。加大蔬菜基地和青红脆李种植基地的管理力度，确保产业结构调整取得实效。

（4）推进乡村综合治理，确保社会稳定。一是加强禁毒宣传教育。采取村寨宣传与外出务工地宣传的方式，打造禁毒斗争声势，动员广大人民群众用心参与禁毒斗争，在各村构成浓厚的禁毒氛围。二是加强外出务工人员的管理。坚持户籍地与流入地相结合的原则，全面督导外出务工人员在流入地办理居住证。三是继续加大摸排力度，对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，加强信息报送，严格执行“月报告”，同时加大与各部门相互协作，加强联动机制，实现资源共享，打好扫黑除恶这场攻坚战。四是切实加强汛期安全工作。严格落实隐患排查、值班值守等制度，重视监测人员信息报送工作，完善应急抢险预案，组织开展业务技能培训，认真落实防汛责任制，积极做好防汛工作。

（5）抓好基础设施建设，提升生活质量。落实好对口帮扶、扶贫等项目，创新机制，活用政策，着力解决群众关心的热点、难点问题，逐步完善群众生产生活配套设施。

（6）增强社会保障功能，落实民生政策。一是加大力度宣传惠民政策。通过召开村民大会，发放宣传资料，以及利用确保网络平台向村民宣传各项惠民政策，提高群众知晓率，群众利益最大化。二是做好社保工作。加大城乡居民养老、医疗保险政策宣传力度，提高城乡居民参加养老、医疗保险积极性，确保人员不减少。三是在开展双拥共建活动，认真落实优抚政策。四是扎实做好教育扶贫工作，确保我乡适龄儿童入学率100%。

二、部门预算单位构成

黑水县木苏乡人民政府无下属二级核算单位，因此纳入2020年预算编报范围的只有黑水县木苏乡人民政府本级。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

木苏乡2020年收入预算447.53万元，其中一般公共预算拨款收447.53万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%

（二）支出预算情况

木苏乡2020年支出预算447.53万元，其中：基本支出439.03万元，占98.45%，项目支出8.5万元,占1.55%

四、财政拨款收支预算情况说明

木苏乡财政拨款收入总预算447.53万元，收入包括：本年一般公共预算收入447.53万元；政府性基金拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出287.55万元；社会保障和就业支出55.65万元、城乡社区支出1万元、住房保障支出42.13万元、农林水支出32.32万元、医疗卫生与计划生育支出28.85万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

木苏乡2020年一般公共预算当年拨款447.53万元，比2019年预算412.53万元增加35万元，主要因为单位村干部工资计入当年财政预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出287.55万元，占59.26%；社会保障和就业支出55.65万元，占12.31%、城乡社区支出1万元，占0.26%、住房保障支出42.13万元，占8.63%、农林水支出32.32万元，占12.10%、医疗卫生与计划生育支出28.85万元，占7.44%。

（三）一般公共预算当年拨款集体使用情况

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2020年预算数27.56万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

2．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2020年预算数0.74万元，主要用于人大会议费。

3．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2020年预算数2.1万元，主要用于镇人大代表培训费。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数195.42万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费、乡镇综治工作经费、乡镇人武部工作经费、乡镇安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡镇共青团工作经费、乡镇禁毒工作经费、乡镇农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚专项工作经费、乡镇纪检工作经费、贫困村住房安全保障和开展日常工作经费、乡镇信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算26.16万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、党组织活动经费等。

6．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2020年预算数21.51万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2020年预算数12.04万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数37.10万元，主要用于养老保险缴费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数18.55万元，主要用于职业年金缴费。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数13.95万元，主要用于公务员医疗费。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数2.27万元，主要用于事业人员医疗。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数5.12万元，主要用于行政人员医疗。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数2.29万元，主要用于公务员和事业人员以及退休人员医疗。

14.城乡社区支出（类）城镇社区环境卫生（款）城镇社区环境卫生（项）：2020年预算数1万元，主要用于乡镇环境综合治理经费。

15.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2020年预算数23.09万元，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

16.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2020年预算数0.1万元，主要用于主要用于主要用于村官工资及保险。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2020年预算数4.16万元，主要用于网格化经费、体检费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数42.13万元,主要是计提公务员、事业人员及大学生生村官住房公积金。

19.农林水支出（类）农业（款）事业机构（项）：2020年预算数0.47万元，主要用于林业事业单位基本支出。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020年预算数4.5万元，主要用于保障开展扶贫方面的具体工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

木苏乡2020年一般公共预算基本支出439.03万元，其中：人员经费369.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。公用经费70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）木苏乡2020年“三公”经费财政拨款预算数12.53万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费12.03万元。因公出国（境）经费较2019年预算持平。

（二）公务接待费0.5万元较2019年预算1.1万元，减少0.6万元，占50.42%。主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费12.03万元较2019年预算10.03万元，增加2万元，占10.56%。主要原因是2020年人员经费增加。单位现有公务用车1辆。2020年安排公务用车购置费0万元。2020年安排公务用车运行维护费12.03万元，用于1辆公务用车，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明 

木苏乡2020年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：2020年木苏乡政府机关运行经费当年财政拨款预算为439.03万元，比2019年预算495.26万元，减少48.47万元，减少11.14%，因为单位村干部工资未计入当年财政预算。

2.政府采购情况：2020年安排政府采购预算0万元。

3.国有资产占有使用情况：截至2020年底，木苏乡共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

   4.绩效目标设置情况：2020年基层组织及公共运行维护费专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6万元。

十、名称解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），反映人大台标开展各类视察等方面的支出。 

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。 

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）， 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费 

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道理清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 

14.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

15.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 木苏乡人民政府预算公开表（2020年）

黑水县木苏乡人民政府

2020年4月23日