黑水县木苏镇人民政府（事业）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

黑水县木苏镇人民政府（事业）是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由镇代管；认真做好全镇社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

（二）2023年重点工作

根据县委、县政府2023年“一地三县六区”战略部署及“四业同优、四向发力、六片共兴、六区共建”工作思路，2023年本镇主要工作是:做好乡村振兴开局及脱贫攻坚成果巩固工作，结合“两联一进”抓好农村基层党建工作。继续加强廉政工作力度，稳步推进反腐倡廉制度建设各阶段工作。做好社会维稳工作，努力把群众信访诉求解决在初始阶段和基层，妥善处理社会矛盾纠纷和群体性事件。以优化产业结构调整为重点，坚持“稳粮调结构、助农保增收”的指导思想，着力发展特色产业，大力发展农村经济，切实增加农民收入。切实加强对人口与计划生育工作的领导，进一步将计生工作的重心下移，夯实基层基础。继续加强城镇环境综合整治工作，动员广大干部群众积极参与环境整治活动，不断提高村民文明卫生素质，提升对外形象。狠抓安全生产工作，全面落实安全生产责任制，杜绝重大安全事故的发生。

二、部门预算单位构成

黑水县木苏镇人民政府（事业）是二级核算单位。

木苏镇人民政府（事业）总编制20名，其中：事业编制在职人数17人。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

木苏镇人民政府（事业）2023年收入预算256.07万元，其中一般公共预算拨款收入256.07万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%

（二）支出预算情况

木苏镇人民政府（事业）2023年支出预算256.07万元，其中：基本支出256.07万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

木苏镇人民政府（事业）财政拨款收入总预算256.07万元，收入包括：本年一般公共预算收入256.07万元；政府性基金拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出40.16万元、住房保障支出21.94万元、农林水支出178.91万元、卫生健康支出15.06万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

木苏镇人民政府（事业）2023年一般公共预算当年拨款256.07万元，为本年度新增单位。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出40.16万元，占15.68%、住房保障支出21.94万元，占8.56%、农林水支出178.91万元，占69.86%、卫生健康支出15.06万元，占5.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数26.77万元，主要用于养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数13.39万元，主要用于职业年金缴费。

3.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数11.71万元，主要用于事业人员医疗。

4.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数3.35万元，主要用于事业人员医疗补助。

5.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2023年预算数178.91万元，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数21.94万元,主要是计提事业人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

木苏镇人民政府（事业）2023年一般公共预算基本支出256.07万元，其中：

人员经费224.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费31.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

木苏镇人民政府（事业）“三公经费”与木苏镇人民政府（行政与参公）合并使用，未单独列支。

八、政府性基金预算支出情况说明

木苏镇人民政府（事业）2023年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年木苏镇政府（事业）机关运行经费财政拨款预算为31.59万元，为2023年新增单位。

（二）政府采购情况

2023年安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2023年木苏镇人民政府（事业）主要是人员经费，用于保障人员工资及基本福利；公用经费，主要用于保障日常办公运转及开支。

十、名称解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），反映人大台标开展各类视察等方面的支出。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

12.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.城镇社区支出（类）城镇社区环境卫生（款）城镇社区环境卫生（项）:反映城镇社区道理清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算草案报表-1

部门预算公开报表（单位公开）-1