2023年度黑水县木苏镇人民政府部门决算编制说明

目录

公开时间：2024年9月27日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置14

第二部分2023年度部门决算情况说明16

一、收入支出决算总体情况说明16

二、收入决算情况说明16

三、支出决算情况说明17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明22

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明22

八、政府性基金预算支出决算情况说明24

九、国有资本经营预算支出决算情况说明24

十、其他重要事项的情况说明24

第三部分名词解释25

第四部分 附件29

第五部分 附表30

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黑水县木苏镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由镇代管；认真做好全镇社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，2023年主要工作是：抓好农村基层党建工作。继续加强廉政工作力度，稳步推进反腐倡廉制度建设各阶段工作。做好社会维稳工作，努力把群众信访诉求解决在初始阶段和基层，妥善处理社会矛盾纠纷和群体性事件。以优化产业结构调整为重点，坚持“稳粮调结构、助农保增收”的指导思想，着力发展特色产业，大力发展农村经济，切实增加农民收入。切实加强对人口与计划生育工作的领导，进一步将计生工作的重心下移，夯实基层基础。继续加强城乡环境综合整治工作，动员广大干部群众积极参与环境整治活动，不断提高村民文明卫生素质，提升对外形象。狠抓安全生产工作，全面落实安全生产责任制，杜绝重大安全事故的发生。

二、机构设置

木苏镇总编制50名，其中：行政编制31名，工勤2人；事业编制17名。在职人员总数44人，其中：行政人员25人，工勤2人；事业单位17人。

黑水县木苏镇人民政府无下属二级核算单位，本单位属行政单位。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1714.21万元，与2022年1588.48万元相比，增加125.73万元，增加7.92%。主要变动原因是项目增加;支出总计1714.21万元。与2022年相比，增加48.95万元，增加2.94%。主要变动原因是项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1714.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1714.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1714.21万元，其中：基本支出1036.20万元，占60.45%；项目支出678.01万元，占39.55%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计1714.21万元，与2022年收入1588.48万元，增加125.73万元，增加7.92%；支出总计1714.21万元，与2022年相比增加48.95万元，增加2.94%，主要原因是项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1714.21万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加48.95万元，增加2.94%，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1714.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出520.17万元，占30.34%；社会保障和就业（类）支出119.79万元，占6.99%；医疗卫生支出53.42万元，占3.11%；农林水支出（类）950.89万元，占55.47%；住房保障支出（类）69.93万元，占4.08%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1714.21万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）:支出决算为518.85万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为79.81万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为39.98万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为27.37万元，完成预算100%。

5,卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为15.34万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为15.34万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:支出决算为10.71万元，完成预算100%。

8.农林水支出213（类）农业农村01（款）事业运行04（项）:支出决算为272.88万元，完成预算100%。

9.农林水支出213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴05（款）农村基础设施建设04（项）:支出决算为243.79万元，完成预算100%。

10.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）:支出决算为389.5万元，完成预算100%。

11.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为69.93万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1036.20万元，其中：

人员经费903.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费133万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为9.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.5万元，占100%；

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年9.01万元增加0.48万元，增加5.35%。主要原因是工作增多。

其中：

公务用车运行维护费支出9.5万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，木苏镇机关运行经费支出133万元，比2022年100.24万元，增加32.76万元，增长24.63%；主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，木苏镇人民政府采购支出总额399.73万元，其中：政府采购工程支出381.33万元，政府货物采购18.40万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，木苏镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2023年部门整体支出项目开展了预算事前绩效评估。从评价情况来看，我单位依据财政编审要求，在年度终了后，结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等，对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表，对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的检查，分析预算执行中的得失，以推动单位加强内部管理、制定适应本单位的内部控制制度以促进发展、为编报一份高质量的部门报表，还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。 

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），反映人大代表开展各类视察等方面的支出。 

8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。 

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）， 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项），反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）, 反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 

24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

第四部分附件

黑水县木苏镇部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

公开内容详见附件1-5

第五部分 附表

  附表：1-1.黑水县木苏镇人民政府单位“三公”经费2023年决算公开

        1-2.黑水县木苏镇人民政府单位2023年度部门整体支出绩效评价报告

        1-3.黑水县木苏镇人民政府单位2023年度项目支出绩效评价报告 

        1-4.黑水县木苏镇人民政府单位2023年部门决算公开报表（今年公开1-15表按照实际要求填报和打印）

附件1-1：木苏镇人民政府“三公”经费2023年决算公开

附件1-2：木苏镇人民政府2023年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3：木苏镇人民政府2023年度项目支出绩效评价报告

附件1-4：黑水县木苏镇人民政府2023年部门决算报表

附件1-5：木苏镇人民政府部门预算项目支出绩效自评表